工程采购管理办法一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节,它直接影响公司经济效益、工程质量和安全,考验公司团队协作及个人素养.为进一步法律规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总,采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任,及时处理采购流程中所具体负责的工作内容. 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。二、 1、“舍远求近"凡各项目均应求近采购,能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供"减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。三、 1、制定材料采购计划① 项目部及成本预算部根据标后预算,合同价款结合工程实际需要进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划.② 项目部根据总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及 10 天一个周“询计划”。③ 零星采购计划要总体控制，月度不超 4 次，特别情况除外.④ 项目部要提前 10 天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应仔细审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况,着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部,以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商,拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达 1 千元以上，需签订采购合同,经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。四、 1、采购部签订合同后,编制资金申请计划，报总经理审批. 2、财务部根据资金申请计划提供资金,采购部进行材料采购(现款现货）。五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票,提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。 2、月结材料款的结算期截止到 25 日/月，财务部在 26 日-27 日/月对各供应商的进场材料汇总,并打印月结材料清单交采购部与供应商核对，无误后采购部填写资金申请，报总经理批...
