工艺管理制度及考核办法1 目的为加强工艺管理工作，保证工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。2 适用范围本规定适用于生产工艺技术管理控制。3 职责范围生产技术部是工艺技术的归口管理部门,负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件的编制，修订、发放及监督管理，负责工艺记录的审批登记管理，负责工艺文件执行情况的监督检查及考核工作。4 规定内容4。1 正常生产的工艺管理4.1。1 生产车间必须严格按生产工艺操作规程执行,并如实填写原始记录.4。1。2 为确保工艺指标的严格执行，生产车间主管要对工艺指标的执行情况进行检查，每天一次并做好记录，对查出的问题进行相应的处罚。4。2 工艺记录的管理4.2。1 生产技术部是工艺记录的职能管理单位，负责对工艺记录的审核和备案工作。4。2。2 生产技术部对工艺记录要真实、及时、法律规范，并按月登记存放，保存一年,超过保存期的按程序要求进行及时销毁处理，作好记录。4.3 工艺文件的控制4.3。1 接收工艺文件的部门,必须根据《文件管理制度》要求，严格进行接收登记、借阅和发放，并有具体人员管理。4.3。2 工艺文件不允许复印和外借，车间主管要对工艺文件每月进行定期检查一次，制止文件的外流和丢失。4.3。3 车间主管将对发放的工艺文件进行检查监督管理，如发现文件管理不好，将对相关责任人进行相应处罚。4.3。4 工艺文件应保持完整，不允许随意涂改乱画及缺页现象.4.3.5 因工艺文件丢失或工作需要，要求补发工艺文件，应提交申请，写明原因，经生产技术部确认后，报总经理批准，方可发放.5 工艺管理考核办法为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流于形式，对于违反工艺管理规定的,将根据如下规定进行处罚。a 对于违反工艺管理规定,不按工艺安全操作规程严格进行操作,检查发现后给予批判,对第一责任人、当班班长进行罚款 100 元。b 因工艺文件管理不善造成丢失的,罚款 100 元；私自复印的发现一次罚款 100 元。c 对一月内造成指标不合格 2 次的操作工，月末加罚 100 元并下岗培训学习一周；对一月内造成指标不合格 4 次的操作工，月末加罚 200 元并调离本岗位。d 因不按规定操作而造成严重后果的，依据后果的严重程度、造成影响大小及发生的经济损失数额要素，对第一责任人作出下岗培训或开除等处罚。6 本规定由生产技术部归口管理并负责解释，本文件发放日起执行。××××有限公司2024 年 1 月 12 日
