常规物料采购流程图及细则作业流程图责任部门责任人表单作业细则内容仓库/责任部门仓管员/责任主任《申购单》/《物料需求计划表》1
仓库员依据安全库存数、生产物料需求与实际库存数负责制定物料《申购单》或《物料需求计划表》，交采购；2
各责任部门依据生产、工作需求对所需物品填写《申购单》，经上级领导审批交采购部
采购部采购员/采购经理《申购单》/《物料需求计划表》1
接到仓库/责任部门,上交的《申购单》/《物料需求计划表》后，与对应部门进行核对材料品名、数量及采购需求合理性，并确认会签
采购部采购经理《采购计划表》/《采购申请单》1
如所需采购物料已合作合格供应商中，采购部经理依据核对、审核过的《申购单》/《物料需求计划表》，制定《采购计划表》/《采购申请单》，并注明付款方式、现有库存、生产需求量，交总经理审批（如为预付款项采购，需同时提交应付款申请单据）;2
如所需物料需开发供应商，采购经理需依据供应商开发相关作业标准执行,开发合格供应后执行第一点
总经办总经理《采购计划表》/《采购申请单》1
总经理接到采购经理上交的《采购申请单》/《采购计划表》，审批完毕交采购部执行采购工作,如不能审批注明原因退回采购经理
采购部采购经理《采购计划表》/《采购申请单》与《订货单》、《应付款申请单》1
采购经理接到经总经理审批后的《采购申请单》/《采购计划表》，立即向供应商订货,并要求供应商回复交期，制作《物料采购跟踪表》回复责任部/仓库物料到货时间；2
如采购物料为预付款合作供应商，采购经理下完单后，将审批后《采购申请单》/《采购计划表》与《应付款申请单》转交财务付款
(注:针对市场价格变化大的原料采购需重新询价再上交计划
）采购部采购经理《采购订单》、《送货单》1
接到供应商送货通知后，第一时间通知仓库安排收货；2
仓管员接到收货通知后，依据仓库收货流程,对单据进行审核、指定区域卸货，执行
