材料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强公司法律规范化管理，法律规范采购工作,保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商(厂家)并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。第二条适用范围 本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时,计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理.第三条职责划分1、由办公室全面负责对各工程材料物料的采购工作；2、由施工场地项目经理对项目部计划单的数量、要求进行详细审核把关；3、由工程部对各项目材料的质量，技术要求把关；4、由部门经理对该工程材料的数量、规格、价格控制把关.第二章采购（计划）审批第一条采购计划的制定1、各项目部根据材料采购计划应根据图纸、及实际需要予以制定，确保材料规格、型号、数量无误并签字后通过传真或扫描件予以申报；2、由办公室根据审批过后的材料采购计划申报表完成采购工作.第二条选择供应商根据审批后的采购计划,选择合格的供应商,进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取;2、长期报价采购，凡常常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。第三条价格调查1、已核定的材料，必须常常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据;2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明；3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家)适当降低单价；第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格;3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对,以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求,并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深化分析，以电话等联络方式向厂协商价.在公司规定的权限范围...
