总务采购品管理规定及流程1。目的 1.1 为加强本公司低值易耗及固定资产品的管理；法律规范领用、申购，提高利用率.特制定本规定。 1.2 对采购过程进行法律规范和控制,在确保采购产品符合要求的前提下,降低采购成本。 2。定义 总务采购品是指：非生产用的日常消耗品、办公用的固定资产、耐用品。 消耗品:指日常办公用具、清洁用具等低值易耗品， 如：打印纸、抽纸、纸杯、便条纸、信纸、信封、档案袋(盒）、笔记本、铅笔、橡皮、刀片、笔芯、胶带、大头针、图钉、环形针、长尾夹、钉书钉、透明胶、双面胶等。 耐用品：是指在日常使用中较一般消耗品不易消耗用品. 如：餐具、笔筒、水笔、圆珠笔、美工刀、直尺、白板笔、荧光笔、修正带/液、胶水、名片册、剪刀、订书机、起钉器、打孔机、计算器、纸篓、卷笔刀、印章、印泥、资料存储夹等. 固定资产：是指办公家具、IT 设备、办公自动化、电气设备、等 如：打印机、电脑、电话、办公桌、凳子、保险柜、档案架、车辆、冰箱、 监控器等 3。范围 此规定仅适用于总务定义所指的采购物品4 办公用品预算和计划 4．1 日常消耗品采购：行政总务课实行办公用品预算制度,各部门根据本部门的消耗其使用情况,按月做出下月办公用品的需求计划,在每月初 5 号前提交到总务担当处。行政总务课统一购置、登记发放，建帐立卡,帐物相符. 4.2 固定资产的采购：使用部门根据需要；填写固定资产申购单,并明确购入日程,固定资产申购需得到总经理审批 4。3 耐用品采购：原则上耐用品与消耗品采购预算、流程、一致，特别情况下需行政经理审批 4。4 原则上行政总务课备留部分常用消耗品库存，以备不时之需. 5．办公用品申购流程 5。1 消耗品及耐用品的采购流程 5。1。1 各部门指定人员担当，负责本部门采购物品的汇总、申请 5。1。2 部门人员担当根据部门需求填写购入申请单，并提交部门长确认 5.1。3 部门长对月度采购申请单进行审核确认，并在申购单确认签名 5.1。4 各部门人员在通过部门长的审核后，将购入申请单提交至总务担当 5.1.5 总务担当将各部门购入申请单汇总，并提交行政总务课长审核,行政经理承认后统一购买。 5.1.6 行政总务担当将购买清单发送至供应商，并确认购入时间 5。1。7 供应商发货至公司后行政总务担当负责对购入物品验收、验收单保管,并按各部门购入清单将物品发放到各部门人员。 5.1。7 除 5。1 正常流程申购外，行政总务课不再受理其它方式申购。 5...
