*＊＊＊＊*＊商贸有限公司存货管理办法为加强公司存货的监管，法律规范存货的入库、出库管理及单据传递程序，保证公司存货的安全、完整，提高工作效率，结合公司情况,制定本办法：第一条一般性规定一、本办法所称存货包括正常商品、赠品、促销品等。二、本办法涉及单据包括外来单据,自制单据,各种报表，汇总表等.三、出入库单据及报表需由制单人、收（发）货人、复核人、部门主管等相关人员审核,签字确认。信息管理员应严格执行价格及政策调整方案，原则上不接受口头及电话通知。四、物流中心人员按存货的性质、品类、规格型号、生产日期及码放要求等分区码放，根据出库频率合理安排商品摆放位置.依据商品品类制作进销存卡片，理货员根据入出库顺序逐笔序时登记。出库遵循“先进先出"的原则，避开造成商品临期甚至过期。第二条 订单管理订单分采购订单和销售订单两种。1.采购订单管理采购部依据销售订单结合存货库存量编制采购订单，采购订单必须明确包括商品名称、编码、规格型号、级别、质量要求、单位、数量、价格等内容。采购订单根据要求编制完毕经采购部经理审核，提交采购副总审批，订单确定后不得随意变更.采购人员凭审批手续齐全的采购订单，与相关供应商进行采购交易谈判，将相关条款明确后签订《购销合同》，《购销合同》应根据《合同法》的规定将主要条款如：品名、规格、质量标准、数量、单价、总金额、交付地点、验收依据、违约责任、付款账期、运费结算等内容填写齐全.合同留存两份，一份存采购部、一份存财务部。2.销售订单:区域经理或业务员根据客户要货计划汇总销售订单,物流配送中心依据销售订单制作销售单，实物负责人按销售单发出商品。第三条存货入库管理 货物到达后首先由质检员检验货物质量，检验合格后接收人员根据发票、对方出库单（或销售清单）等单据与采购合同或采购订单及实物进行核对,检查接收商品的品种、数量、规格等是否相符，核对时作好记录。核对无误后,由信息管理员填制商品入库单，打印后由相关人员签字。入库单一式三联，第一联连同发票、对方出库单、验收记录等交财务入帐；第二联交供货商,第三联收货人留存用于登记进销存卡和商品明细帐。验收过程中,如有数量、质量、型号规格不符及毁损等情况要查明原因。数量、规格、型号等不符的，由采购部及时与供货商联系，根据情况决定退货或接收;属产品质量问题的，由采购部与供货商协商解决.第四条 存货出库管理根据公司业务性质，存货出库分三种情况：一是按...
