材料采购管理制度为了法律规范材料物资的计划管理、比价招标、合同签订、;入库、领用周转、实物盘点等环节的管理，降低工程成；工作效率,更好地协调集团各部门的关系，本着责权清;证材料正常供应的原则，结合集团的实际情况，特制定;本制度的适用范围包括：集团及所有子公司、项目部；本制度所指的材料物资包括：上述单位（以下简称使用；生产经营所用的主材及辅为了法律规范材料物资的计划管理、比价招标、合同签订、采购入库、领用周转、实物盘点等环节的管理，降低工程成本，提高工作效率，更好地协调集团各部门的关系，本着责权清楚,并保证材料正常供应的原则,结合集团的实际情况，特制定本制度。本制度的适用范围包括：集团及所有子公司、项目部。本制度所指的材料物资包括：上述单位(以下简称使用单位)生产经营所用的主材及辅材。一、材料物资的计划管理1．项目部成立之日起 15 天内由项目经理、项目总工（或项目施工员)根据图纸会审结果,提出《项目材料总量计划》将本项目所需材料的名称、规格、型号、数量、估计进场时间等填到计划表中,要求对各种材料的计划用量严格根据施工图计算，误差率不得超过 10％。计划表填制完成后,由项目经理、分管领导签字确认后，报工程部、计划部、物资部备案，并由上述部门监督材料计划的执行情况。如遇到图纸不全或设计变更等其他情况,应随图纸的逐步到位每月填报《项目材料总量计划变更单》,送报上述部门。2．一般材料由使用单位根据施工进度,在实际使用 15 天前，填报《材料采购计划表》，经使用单位负责人签字确认后报请分管领导、计划部、工程部、物资部及物资部分管领导审批，完成签批后交由物资部组织询价、调研确定供应商,并签订采购合同。3．大宗材料指除钢材、水泥、地材外单批采购额度超过30 万元须提前 25 天填报《材料料采购计划表》，完成签批后由物资部向招标委员会提请招标,并根据中标通知书确定供应商，签订采购合同。4、需加工制作的材料物资要事前充分考虑加工周期,使用单位提前填报《材料采购计划表》，预留加工期限.通过招标或询价程序确定供应商后，由使用单位技术人员对供应商进行技术性交底，并留存书面材料.5．零星材料指单批采购金额在 1 万元以内的常规材料，该类材料由使用单位填写《零星材料采购计划表》，经使用单位负责人签字确认后由材料员请示物资部领导批准后实施采购.6．超出总量计划的材料物资，由使用单位填报《计划外材料采购申请表》并说明超计划原因，由...
