材料采购管理流程为确保工程顺利完工，便于系统统筹材料采购工作，提高工作成效，特编制本流程.本流程适于公司所有建厂工程项目，包括公司新建、扩建、改建等工程项目的整个采购系统.第一章 材料请购流程第一条、为了避开因物资请购程序的不法律规范而造成物资不能及时准确到位，避开因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象,特制订本流程。第二条、常规物资的请购.工程建设常规物资包括：基建类物资、装饰类材料、水电安装类材料、设备类等.项目部需根据项目的实际进度合理排物资具体的到场时间,再根据采购各种材料需要的合同谈判、评审、签订周期及供货周期(各种材料的供货周期详见附件），计算出材料需提交请购计划的时间。见表 01；(一）、请购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门(计划表格式见附件），公司总经理或总工程师审核材料计划（审核时间需在 3 天以内）,如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过，采购部对成本或项目部提交的材料请购计划单进行登记并存档，并将此计划单内容转换成“材料请购单”格式，填写××项目材料（设备）请购计划表（由成本部或是项目部申报,表格式见附件），并由总工程师、项目经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。见表 02;（二）、请购计划表的内容（1）项目部需在请购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等.（2）对于请购物资必须符合 XXX 标准的须在请购单上注明完整，必要时可附有说明、图纸等，以做为采购和验收时的标准。（3）请购单上的文字、数字、字母等需填写清楚,特别是易混淆的字母（如 C、O）、数字(如 1、7）等， 要保证他人可以辨认清楚.（4）项目负责人在请购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。（5）请购单上填写的日期需与提交时的日期一致。（6）请购单一经总经理、总工程师签字后，则不得涂改或加入新的内容。(7）对于有样品的，供应商须将样品提交到相应的采购人员手中,收样人应确认“已收到样品",且留存于公司办公室人员专人保管.(8）对于特别紧急情况,请购部门可直接填写请购单,经公司总经理签字后,交付相关人员执行采购。（9）请购单上的到货期限需符合材料采购周期。（10）请购部门须适当注明请购物资的用途及使用部位（具有保密性质的除外).（11）不能出现重复请购,原则上在同一采购周期内不能出现同一物资出现两次或两次以上的...
