某公司项目部仓库管理制度V1。0 试行版预决算部、仓库管理部联合编制二〇一二年五月目 录1。0 总则2.0 入库管理3。0 出库管理4。0 库存管理5。0 限额领料制度6.0 调拨、回收管理7。0 退货、退料入库管理8。0 其它工作要求9。0 奖惩条例10。0 附则1。0 总则为法律规范项目部仓库管理、维护公司财产物资安全，增强成本意识、提高管理水平，特制定本制度。本制度适用于某公司各项目部。2。0 入库管理2。1 材料、物资到库后,仓库管理员须组织相关人员进行验收,其中：工程材料（设备）类由仓库管理员、施工班组、施工工长、采购员共同验收，修饰材料（石材、墙砖）类由仓库管理员、采购员共同验收。验收人员须根据《材料申购单》认真核对材料的各项信息，验收合格方可入库,仓库管理员填写《验收记录表》(附表三)后验收参加人员签字确认；无《材料申购单》或验收过程中发现数量、规格等不符合规定的材料，仓库管理员有权拒绝办理入库手续.2。2 材料、物资验收合格，仓库管理员、采购员、施工班组、施工工长须在《送货单》上签字确认后报材料统计员,须过磅材料的《送货单》后须附材料过磅单或过磅记录（材料入库数量以实际过磅数量为准），上述资料须作为材料结算依据进行存档;材料统计员收到相关单据后,须将相关材料信息录入系统并套打《入库单》,仓库管理员、采购员、项目经理签字确认.2。3 采购员须将《入库单》按联次分发至项目部仓库（存根联）、采购部(结算联）、财务部（记账联）及材料统计员(统计联）备案。其中，结算联由采购部发至材料供应商作为结算依据(现金采购材料由采购部保存作为报销凭证）；仓库管理员须根据存根联登记《存货数量台账表》（附表六），作为账目核对依据.2。4除经审批同意的紧急材料、物资外,未办理申购手续的一律禁止入库.未办理申购手续的紧急材料、物资到库并验收合格，《送货单》经仓库管理员、采购员签字确认后由仓库管理员保管，待《材料申购单》补齐后一并报材料统计员.《材料申购单》须于材料、物资到库后2个工作日内补齐，如存在跨月的情况,则以材料、物资到库月份的最后一天作为单据录入时间.3.0 出库管理3.1 施工班组须与项目部签署《材料管理协议书》、《领料委托书》，指定专人负责材料、物资的领用(含退用），《领料委托书》指定以外的人员进行领料的，项目部仓库一律不予发货。3.2 施工班组领用材料前须填写《领料申请单》（附表一），项目部施工工长、预算部、项目经理签字确认后由仓...
