煤炭采购管理制度为进一步法律规范公司煤炭采购，加强对采购环节的监督与控制,实现煤炭采购工作的法律规范化、透明化、高效化,特制定本制度。一、采购原则1.坚持公开、公平、公正和择优采购原则。2。坚持先评价原则. 3.坚持保护公司利益和保守商业秘密的原则。二、计划编制1。煤炭采购科根据上个采暖期煤炭使用单位的实际需求制定公司本采暖期采购计划。2。根据本采暖期采购计划和煤炭使用单位场地容量及需求,煤炭采购科于每月 10 日前将月度进煤计划报经营部审核,公司相关领导审批后执行。3。根据月进煤计划编制月度资金使用计划，经公司财务部审核，总经理批准后上报集团财务中心做好资金预备.三、合同签订1。煤炭采购科组织煤炭合同谈判与签订，公司相关人员全程参加。2。煤炭采购员应当在合同谈判结束后，及时按集团公司合同审批流程规定，通过合同会签评审.3.合同会审完毕，煤炭采购员应当及时打印通过会审后的合同文本并按公司授权权限办理合同签字盖章手续。四、库存管理1.煤炭库存量必须依据集团和煤炭使用单位的要求予以确定。2.煤炭采购科须仔细做好市场调研,科学预测采购计划与库存量对下个供暖期采购工作的影响，及时与煤炭使用单位沟通，合理调配采购计划和库存量。五、结算与报表管理1.进场煤炭结算，以进场自检量和现场采样化验结果为进场煤炭数量和质量结算依据。供应商共同参加检斤和采样。否则视为认同我方检斤和采样。2.煤炭采购科应掌握每天进场煤炭数量。每周提供采购计划完成情况报，以便随时掌握市场变化,及时做好市场调查和对供应商的评估。3。煤炭采购科根据结算程序获得采购发票后，由仓储部门出具《煤炭指标统计表》,共同确认进场煤炭数量和质量。仓储科填写入库单办理入库,煤炭采购科凭采购发票、《煤炭指标统计表》、《入库单》和合同条款编制付款审批表。报公司总经理审批后，由公司财务部办理付款手续。4。煤炭指标未达到合同签定标准的，合同有规定的按合同执行，合同未规定的按以下方法执行：（1）扣水：扣水金额=（化验全水—合同全水）＊扣水吨数＊煤单价(2）扣卡：扣卡金额=煤单价/合同卡值*（合同卡值—化验卡值）*扣卡吨数5。负责汽运运费、铁路运费、取送费、装卸费煤量与仓储部核对并办理结算和入库，及与铁路部门的沟通与协调等铁路业务.六、采购从业人员的管理1.凡是参加煤炭采购工作的人员在本办法中都称“煤炭采购从业人员”.2。采购从业人员工作规则。（1）采购从业人员须严格根据本规定开展采购...
