物业公司经营分析报告标准范本一、xx 小区概况 xx 小区总占地面积 12.28 万平方米，总建筑用地 3。4 万平方米，总建筑面积 32.57 万平方米，绿化面积约达 5.7 万平方米.xx 共有 48 幢 1900 户，配套小车位 1001 个。 小区内有东、西大湖，面积约有 1.57 万平方米. 有外街商铺 57 间，进驻有大型超市、银行、西餐厅、美容生活馆等;内街商铺 33 间，有多样生活配套小店. 二、岗位编制及人工成本控制 1、xx 区组织架构 ２、各部门下半年岗位定编 (1）保安部岗位定编分析 根据岗位定编图，每班需设保安员 14 人，车管员 5 人，监控员 1 人，领班1 人，共 21 人； 因二期临停收费，各中门岗在车辆进出高峰期需配置 2 人,早、中班需增加保安员 6 人； 宿舍管理员 2 人（宿管员休息需保安员顶班）； 三班合总,共设保安员 48 人，车管员 15 人，监控员 3 人，宿管员 2 人,共68 人； 主任 2 人、领班 3 人； 以上各岗合计，保安部编制共 73 人。 （2)清洁部岗位定编 ※小区共 48 条梯,其中多层 16 条梯,高层 32 条梯， 共有 500 层楼； ※共有大小车库 10 个,大小水池 61 个； 领班 1 人，技工 1 人，清钟清洁 1 人； 楼道清洁，设 10 人； 外围，含员工宿舍、内街、外街、杂工、顶休，设 7 人； 以上岗位合计，清洁部编制共 20 人. （3）绿化部岗位定编 ※小区绿化面积达 5.7 万平方米 ※小区湖水面积约有 1.57 万平方米 ※小区共有植物 220 多种，以热带植物为主 领班 1 人，水车司机 1 人，捞湖 1 人；苗圃工 1 人;机动岗 1 人； 修剪队，主要负责绿化修剪、有偿服务及日常应急等工作，设 5 人； 养护岗位（含 8 座）,共设 11 人; 以上岗位合计，绿化部编制共 21 人。 （4)客服部、工程部岗位定编 x 一、二期共 1900 户，现共入住 1501 户,入住率已达 79％； 在装修单元有 142 户,未装修单元有 257 户； 二期大部分交楼才满一年，返修工作量大； 根据小区实际的工作量及服务需要，客服部（含收费员）需配置 8 人，工程部需设置 9 人. (5）各部门人员构成比例图 ※人工成本分析 由于二期临停收费需要，需增加保安员 6 名；由于客服部与财务部合并，优化配置，以上半年相比可减少 2 人；加上 x 管家部的增编,估计人工成本将比上半年增加 3.4%，约占管理费收入的 65％. 根据 x 小区...
