办公物品申购的流程及相关管理制度一、办公物品申购制度为了统一限量、控制用品规格及节约经费开支,所有办公用品、低值易耗品等的购买,须由各部门主管填写《办公物品月申购单》,并经各部门经理审批,后移交前台文员统计编排，最终统一交由总经办负责人批准
办公物品由前台文员负责，物品入库时需严格检查进货品种、数量、规格、单价、总额等是否与《办公物品申购总清单》相符,按手续验收入库，登记上账
没有经审核的月申购单或未办入库手续，财务一律不予报销
总经办负责入库、出库的管理及公司调离人员办公用品的收回
1、 所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：a、消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本，复写纸,卷宗，标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针…等；b、管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、墨盒…等；c、管理品：剪刀、美工刀
订书机、钢笔、计算器、尺子、日期章、塑料文件盒,文件夹,名片册…等
2、 文具用品分为个人领用和部门领用两种：a、个人领用：系个人使用保管用品,如铅笔、圆珠笔、橡皮擦…等；b、部门领用:系公司或部门共同使用用品,如订书机…等
3、 消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则(估量消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准
4、 管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如(复印纸、传真纸）不在此限
5、 管理品列入移交,即人员岗位变动及离职时应办理移交手续,将剩余及列管办公物品一并缴回总经办
如有故障或损坏，应以旧品换新品,如遗失应由个人或部门赔偿或自购
6、 办公用品的申购应于每月 25 号前由各部门提交《办公物品月申购单》由前台文员汇总
办公物品原则上由公司统一采购入库，然后由各个部门领取
如属必需品、采购不易或耗用量大者，由总经办酌
