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物资部管理制度

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物资部管理制度一、 总则1、为了法律规范公司及各项目部的物资采购管理,强化物资采购人员责任,降低物资采购成本,确保物资供应,加强物资采购的监督管理,特制定本制度。二、 物资部职责1、负责材料员的监督与管理;2、负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管;3、负责物资采购的询价、议价、比质、比价;4、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作。三、 物资采购遵守的原则1、仓库内的库存物资应优先使用;2、采购物资时,应尽量通过财务付款,减少现金结算;3、在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比服务的原则,择优选择供应单位;4、对于需要提供检验、检测及试验报告的采购,材料员必须向供货商索取相关资料。四、 物资采购的管理1、为节约采购成本,要求各项目部必须按 15 日上报物资采购计划,采购部按采购计划统一安排,统一采购;2、物资采购时必须严格根据采购原则、采购计划进行采购,及时、准确地做到物资的采购及供应;3、凡大宗物资及大型设备的采购,必须由物资部部长与总经理共同参加方可采购;4、材料员在签订采购合同时,要严格执行合同法和公司管理制度,合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、税费及其他需要明确的事项;5、材料员未能及时完成的采购任务,应及早报物资部部长说明情况,并由物资部部长上报总经理,及时拟定补救措施。五、 物资采购收入库管理1、物资到库后,材料员应及时通知项目部收货人员进行验收、入库,并办理相关手续;2、验收中不合格的物资,由物资部与供货商及时进行沟通,及时进行退、换货处理;3、验收合格的物资,必须由项目部相关人员及时开具入库手续,无入库手续的采购,一律不得作为报账凭证;4、凡外部借用物资、设备的,必须由物资部部长同意并报总经理批准方可外借,并物资部必须做好相关记录工作。六、 材料员的管理规定1、材料员需仔细贯彻执行公司的《物资部门管理规定》,努力提高自身业务水平;2、按时按量按质完成采购供应计划,选择物美价平的物资材料;3、材料员由财务所支取的备用金,不准用于物资采购或因公以外的用途,如有特别情况,需报物资部部长及总经理同意后方可使用;4、材料员必须严格根据规定报销账目,不得无故拖延、虚报、谎报账目;5、完成物资部部长及总经理临时交办的其他任务;6、做到以公司利益为重,不索取回扣,不接受馈赠,遵守国家法律法规。

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