审核部门：管理层 部门代表序号审 核 项 目 ( 标 准 要 素 ）审 核 观 察 记 录不合格编号12345询问上次审核到这次监审期间，认证范围是否发生变化：如企业规模的扩大或缩小；产品、服务和活动有无变化；企业名称、管理权限等有无变化如发生以上变化，是否向认证中心通报过相关情况体系组织结构有无变化。如有变化，是否对体系进行了相应调整体系文件有没有变更（如文件换版,修订等)，如有,变更的部分是否满足标准要求 （4。4。4)（4.4。5)介绍一（半）年来体系运行及绩效情况：对方针如何进行贯彻、实施及管理（4.2）审 核 人 员 ： 审 核 日 期 ： 审核部门：管理层 部门代表序号审 核 项 目 （ 标 准 要 素 )审 核 观 察 记 录不合格编号6789询问并记录有关绩效的具体素材（4。5。1)14001：污染治理，达标排放 清洁生产节能降耗产品环境性能提高18001:安全事故预防 职业病防治 作业环境改善环境/安全管理水平提高意识提高等在体系运行过程中,如何确保各部门履行环境/安全职责(4.4。1）近期内审情况（4.5.4）通过内审、管理评审和对体系的日常监督，体系运行还存在哪些须改进的领域，如何考虑今后持续改进的方向 （4。5。1)（4。5.4)(4.6)证书的使用是否法律规范：询问对证书的使用如何规定的,有否使用过证书使用中是否出现过误导有否将证书用作不适合的标志中，查阅产品合格证进行核对。审 核 人 员 ： 审 核 日 期 ： 审核部门：推动部门 部门代表序号审 核 项 目 （ 标 准 要 素 )审 核 观 察 记 录不合格编号12查环境因素、重要环境因素/危险源、重大危险源清单，询问是否按文件规定更新。查更新识别、评价记录（4。3.1）识别是否充分,包括:新扩改项目.环境因素/危险源描述是否准确.评价是否合理。环境因素/危险源清单、重要环境因素/重要危险源清单是否相对应重要环境因素/重要危险源是否按程序规定的方法进行。 是否有控制途径发放记录检查法律法规索取渠道是否仍保持畅通:（4。3。2）查阅法律法规更新记录，是否按程序要求进行更新，确认猎取是否充分无遗漏更新的法律法规是否现行版本,是否及时传达到需要的部门，查阅：分发记录。更新的法律法规是否进行了适宜性评价审 核 人 员 ： 审 核 日 期 ： 审核部门： 部门代表序号审 核 项 目 （ 标 准 要 素 )审 核 观 察 记 录不合格编号3456确认上一年度目标指...
