环境管理体系审核通用检查表受审核部门：编制人/日期:批准人/日期:审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期:审核员：ISO14001条款检查内容是 否适 用参 考文 件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.环境方针■环境方针的制定■是否制定了文件化的环境方针?■环境方针是否经最高管理者批准？√√■环境方针的内容■环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响?■环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺,对遵守有关法律、法规和其他要求作出承诺■环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架√√√■环境方针的传达与管理■如何向全体员工传达的?■实行了哪些方式?■询问员工,看员工是否了解环境方针？■为公众获得环境方针提供了何种方便？■公众如何获得环境方针？√√√√√√■环境方针是否得到实施■检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施？√■环境方针的评审与修订■是否有定期评审环境方针的规定？■最高管理者是否定期评审过环境方针？■如何对环境方针进行修订？■评审、修订的依据是什么?√√√√注:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合 Δ，严重不符合 Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）. 环境管理体系审核通用检查表续表 1受审核部门:编制人/日期：批准人/日期：审核准则:ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：ISO14001条款检查内容是 否适 用参 考文 件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.3.1环境因素■是否建立了环境因素识别和评价的程序■有无环境因素识别和评价的程序？■程序中是否包括环境因素识别和评价的要求?√√■是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别■是否按程序要求识别环境因素?■是否规定了识别的范围和对象?■是否有环境因素的清单？■受审部门的环境因素有哪些？√√√√■用什么方法和怎样进行环境因素的识别■是否规定了识别环境因素的方法？■方法是否适宜？■识别环境因素时，收集了哪些原始资料?√√√■识别环境因素应把握的要点■是否考虑三种状态?■是否考虑三种时态?■是否考虑了环境因素的七种类型？■是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素？√√√√■如何进行环境影响评价■有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤？■有无重大环境因素清单？■评价结果是否合理?■对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和评介?√√√√注:“检查结果记录”栏：...
