环境管理体系审核通用检查表（适合各部门)受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员:ISO 14001 条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境方针◆环境方针的制定◆是否制定了文件化的环境方针？◆环境方针是否经最高管理者批准?√√◆环境方针的内容◆环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？◆环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺◆环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架√√√◆环境方针的传达与管理◆如何向全体员工传达的？◆实行了哪些方式? ◆询问员工，看员工是否了解环境方针？◆为公众获得环境方针提供了何种方便?◆公众如何获得环境方针？√√√√√√◆环境方针是否得到实施◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施?√◆环境方针的评审与修订◆是否有定期评审环境方针的规定？◆最高管理者是否定期评审过环境方针?◆如何对环境方针进行修订?◆评审、修订的依据是什么？√√√√注： “检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。 续 表受审核部门：编制人/日期:批准人/日期:审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：ISO 14001 条款检查内容是否参考检查方法检查适用文件结果记录提问文件查阅现场检查4.3。1环境因素◆是否建立了环境因素识别和评价的程序◆有无环境因素识别和评价的程序？◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求?√√◆是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别◆是否按程序要求识别环境因素？◆是否规定了识别的范围和对象？◆是否有环境因素的清单？◆受审部门的环境因素有哪些？√√√√◆有什么方法和怎样进行环境因素的识别◆是否规定了识别环境因素的方案？◆方法是否适宜？◆识别环境因素时,收集了哪些原始资料？√√√◆识别环境因素应把握的要点◆是否考虑三种状态？◆是否考虑三种时态?◆是否考虑了环境因素的七种类型？◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素？√√√√◆如何进行环境影响评价◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤?◆有无重大环境因素清单？◆评价结果是否合理？◆对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和评价？√√√√注: “检查结果记录”栏：符合○，...
