营销中心出差管理制度第一部 总 则 第一条 为统一、法律规范公司员工出差管理事项,特制定本管理制度。第二条 报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少陪同人员。第三条 出差管理原则1、出差人员必须根据高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间,反对浪费行为。2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。4、公务出差期间严禁兼私人旅行,否则公司不承担任何费用。5、业务出差人员须在出差结束后 3 个工作日内提交《出差总结报告》. 第四条 本制度适用于公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按本制度规定执行。第五条 本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效.第二部 出差管理细则第一条 出差类型（一）近距离出差。即为当日出差可往返者.1、近距离出差之乘车费用,凭乘车证明可予以实际报销。2、近距离出差人员不得在外住宿。3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，尽量多乘坐公交车，减少乘坐出租车，特别情况下需要派公务车，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销.（二）周边城市及远郊区县地区出差。1、出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销2、出差人员原则上不得在外住宿，但因实际需要住宿的,事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。3、特别出差情况下可向公司申请公务车，出租车与公交车费用报销。（三)远途出差。即出差必须在外住宿者。1、远途出差之交通费凭票实际报销。2、远途出差在其区域内有汽车或火车的，须乘坐汽车或火车,因时间紧急或其他特别原因可乘动车或飞机（注:须事前申请批准方可）.1）总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）;依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》,由行政部统一订购机票。2）部门主管及以下人员出差，乘坐汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后 ,将书面批准材料报行政办统一订购机票。3、自备车辆出差者，公司可补贴油费和车辆损耗费（注：按天计算），但不报销交通补贴费。4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则.但因特急事宜，经公司总经理审核批准...
