内审检查表受审部门:设备管理员部门负责人：易勇军审核员:刘晓波审核日期：2024 年 4 月 6 日序号审核内容审核方式审核结果记录不符合性质涉及要素和质量体系文件条款1.对质量手册、程序文件和相关作业指导书的有效版本是否进行了学习询问文件控制程序DSJC-QP—A0-005质量手册管理DSJC-QM—A0—010手册的宣传2.设备管理员是否理解公正性的声明询问保证公正性程序DSJC-QP —A0—0013.设备管理员是否理解保密的要求询问保密管理程序DSJC-QP -A0-0024.设备管理员是否接受质量监督员的监督询问监督管理程序DSJC-QM-A0-0035设备管理员是否参加实验室的内部沟通询问和查看记录内部沟通控制程序的有关记录DSJC-QP—A0—004会议纪要质量信息反馈单6设备管理员做的设备记录是否有符合文件控制的要求询问和查看记录文件控制程序DSJC—QP—A0—005文件资料总览表文件的发放与回收记录技术法律规范和标准目录7设备管理员是否对参加要求、标书、合同评审询问要求、标书、合同评审程序的有关记录DSJC—QP—A0-006标书合同评审表8根据实际情况是否向领导提出分包方工作建议询问检测工作分包管理程序的有关记录DSJC-QP—A0-007分包申请单分包方能力调查表SYS/HL-CX4.14-01-03-A9采购回来的设备是否经过检验合格询问和查看记录采购控制程序的有关记录DSJC-QP—A0-008采购申请表10是否有向客户介绍设备的性能和环境要求、检测原理询问和查看记录服务客户程序DSJC-QP-A0-009客户满意度调查外来人员访问登记表11对关于设备管理的投诉是否按时处理询问和查看记录投诉处理程序DSJC—QP—A0-010客户投诉处理报告客户投诉受理单12因设备的问题而出现的不符合检测工作是否有效的控制询问和查看记录不符合检测工作控制程序DSJC—QP-A0—011不符合工作评审报告客户投诉处理报告纠正措施处理单13因设备的问题出现的不足之处是否提出改进事项询问和查看记录改进控制程序DSJC—QP—A0-012合理化建议提案表14对因设备出现的问题是否会分析原因实行纠正措施询问和查看记录纠正措施控制程序DSJC-QP—A0—013纠正措施处理单客户投诉处理单内审不符合报告15对设备潜在的问题而影响检测质量是否会提出预防措施询问和查看记录预防措施控制程序DSJC—QP-A0—014预防措施编制、执行、监控计划表预防措施报告16是否有保存设备的管理记录设备的保养、维修、校准、报废等记录询问和查看记录记录管理程序DSJC—QP-A0—015技术记录主要有？质量记录主要有？17是否参加内审以及参加内审课...
