QEO一体化全套内审检查表[1]

QEO 系审核检查表 TZZY-JL-8-02-04 受审核部门行政办公室日期2024.1.25受审核部门负责人 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果YN4.2.14.2.24.2.34.2.44.61 公司的 QEO 管理体系文件包括哪些内容？管理体系是依据哪些标准建立的？2.QEO 管理手册是由谁签发的？说出实施的日期？3.QEO 管理手册是否对标准内容进行了删减？说出删减理由4..查文件是否经过审批？文件是否受控？是否有收文登记、分发号？(查收文登记表、受控文件清单)5..请出示记录清单？（从记录清单中抽查有关记录？看其是否填写正确及保管情况；记录是否有保存期）6.提供管理评审计划、输入材料、输出报告？（审核评审的正确性）审核员： 审核组长： QEO 系审核检查表 TZZY-JL-8-01-04 (2/4)受审核部门行政办公室日期2024.1.25受审核部门负责人 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果YN5.35.5.18.2.28.5.18.5.27. 请叙述公司的管理方针和目标；（说明哪些是描述质量的？哪些是描述环境和安全的？）8.请说出你部门的职责与权限？及你本人的职责？9.组织是否进行了内部质量审核？给你部门提了多少个不合格项，是否进行关闭？（查看关闭的正确性）10..如何认识持续改进?持续改进的机制是否在组织内形成了一种气氛,员工是否有参加改进的意识和机会?（询问）11.查看纠正措施的实施记录；8.5.34.3.112.预防措施及实施记录。13.你部门识别了多少环境和职业健康安全因素？（提供识别评价清单）审核员： 审核组长： QEO 系审核检查表 TZZY-JL-8-01-04 (3/4)受审核部门行政办公室日期2024.1.25受审核部门负责人 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果YN4.3.14.3.24.3.414.审核环境安全因素清单是否充分？（请部门领导介绍是否覆盖了组织的所有部门）15.重要环境和安全因素的评价方法是什么？（提供重要环境和安全因素清单）16.请提供组织法律法规清单？（审核所确定的法律法规及其他要求是否全面,是否有过期版本）17.请部门领导叙述是如何识别、猎取、传达和更新适用的法规及其他要求的？18.是否建立了旨在实现目标指标的管理方案？（核查审核员： 审核组长： QEO 系审核检查表 TZZY-JL-8-01-04 (4/4)受审核部门行政办公室日期2024.1.25受审核部门负责人 标准条款检 查 内 容 及 方 法检 查 结 果YN4.4.64.5.1方案中是否规定了有关职能和层次的职责、实现目标和指标的方法和时间表:19.请领导叙述制定的环境方案是否...