业务部门日常管理制度为了强化业务部门日常业务管理，法律规范业务部门经营活动，杜绝不利于公司利益的经营行为，合理规避风险，根据公司业务特点，特制定以下细则。一、 商品请购管理1、各部门按需进行商品请购的申请，填明请购的时间、要求到货时间、请购产品的品牌、规格、型号、数量、建议价格，其中商品的建议价格为必填项。由部门经办人、产品经理、部门经理、采购部经理签字确认后上传到经营财务部进行审签，单据生效后留存财务一份，由采购人员进行商品询价。2、项目类产品在请购前需向采购部、经营财务部提交各部门签字确认后的开工报告方可申请采购。3、项目类产品在施工过程中如发生增项情况，需在请购单生成前对原开工报告进行变更，经各部门经理签字确认后，方可申请采购。4、请购单由业务部门经理签字后为生效确认，如需他人代签，需部门负责人签发“授权书” 同时经主管副总经理批准后方可代签，并于当日传于采购部及财务部。5、请购生效后，如发生请购变更，需进行请购单变更，不得在原单据进行修改，审签流程与第一条类同。二、 实物库存管理 1、 出库管理：A.对入库手续齐全的到货商品，库房保管员应及时通知业务人员，办理出库手续；B.尚未办理入库手续的到货商品，库房保管员不具有处置权，业务人员不得擅自提货；C.直达商品及物资的出库办理程序等同于实物商品，库房保管员应在出库单据上标注“直达”字样，并注明直达单位；2、 商品责任划分：A.出库手续办理完毕后，商品直接责任转移至业务部门实物负责人。实物负责人应对所负责的商品及商品包装妥善保管，保证其安全性、完好性，不得擅自将商品借于他人及其他部门，不得擅自开封损坏，出现非人为损坏及质量问题的商品应及时返还物流中心，并办理相关手续；B.如发生人为损坏，由行为人按价赔偿；C.出库手续办理后，库房保管员对库房内暂存商品仍负有监管职责，有义务与业务部门实物负责人配合，保证商品存放安全；3、 其他业务管理A.调拨：公司间各业务部门因业务需要，可进行商品调拨。由调出部门实物负责人填写调拨单，调拨单上应写明商品名称、数量、成本价。双方实物负责人签字确认后，调拨单生效，实物责任转移至调入方；B.领用：1、内部领用 由领用部门出具领用单，领用单注明商品名称、数量、进价。由领用人部门经理、办公室主任签字许可后，领用单生效； 2、赠送领用 公司发生赠送行为时，由实物负责人出具领用单，注明商品名称、数量、进价及对方单位。...
