公司各部门工作流程图目 录1、人力资源工作流程图………………………………………………… 32、软件工作流程图………………………………………………………43、销售工作流程图………………………………………………………5 4、费用报销流程图………………………………………………………6 5、流程跟踪单……………………………………………………………71、人力资源工作流程图开 始否是否 是否是否是是是 2、软件工作流程图部门负责人提出招聘需求招聘需求明确岗位职责、职位要求、招聘人数等具体事项人数等具体事项总经理通知部门负责人，说明原因与理由办公室选择招聘渠道，发布信息选择简历，安排笔试、面试部门负责人复试办公室通知录用，办理入职手续，签劳动合同进入试用期通知应聘者，说明理由，期待以后合作进行证件审核，入职体检，通知财务薪资标准工作交接、竞业限制、终止保险、劳动关系解除与其它正式录用部门负责人、办公室、总经理员工办理手续办公室审核离职手续财务结算工资结 束通知试用员工，说明理由，解除劳动关系提前 30 天书面通知员工离职/解聘进行沟通与沟通，发现问题，分析原因3、销售工作流程图开 始否 是是 4、费用报销流程图一般员工差旅费与常常性支出：订单审核清点货物发货通知提醒客户付 款接到订单填写送货通知单包 装发货，附四联送货签收单发现问题，提出退货要求审核退货信息确认己方问题审 批办理退货接到货物、退货入库办理退款结 束生产部客 户是否按计划回款是否到账说明原因审 批延期付款通知客户付 款回款检查是否完全到账提醒客户补充付款结 束销售经理审批签订合同开始报销人填写单据 否是 否招待费用、部门负责人差旅费与固定资产添置： 否否5、流 程 跟 踪 单编号： 填写日期： 年 月 日发出信息单位姓 名要求回复时间承受信息单位承受人实际回复时间财务审核部 门 负 责 人审 核出纳结算完毕开始总经理审核报销人填写单据 财务审核出纳结算完毕抄报人 信息容： 要求或建议：反馈容： 签名： 日期填写说明：1）承受人主体为个人；2）抄报人是上级负责人或单位；3）有“要求回复时间”按时回复；没有限定回复时间的，均属告知事项，无须回复。
