公司管理体系内部审核清单VIP专享

××安装工程管理体系部审核检查清单被审核部门：要素号审核要点与方法Y/N客观证据记录Q 5.3 查看是否熟知管理方针、目标和指标 E/S 4.2经理部是否进行公司方针、目标的宣传Q 5.4.1-2 E/S 4.3.3有无制定该工程项目总体策划与控制方案，管理方案措施是否明确本项目的目标和指标是什么有无质量、职业健康安全和环保计划报批手续是否完整目标和指标的实施情况Q 5.5.1本单位组织结构图E/S 4.4.1根据项目的要求配置了足够的人员各成员的分工其职责、权限是否明确,能否独立行使职权设备资源是否给予足够的支持Q 4.2.3 E/S 4.4.5是否按程序文件的要求和规定来控制文件和资料的接收和发放体系文件是否按公司要求管理是否建立了该项目管理体系现行文件清单是否明确规定了施工过程中应遵守的技术文件和标准、规确保凡对管理体系有效运行具有关键作用的岗位都可能得到有关文件的现行版本文件配备能否满足施工需要失效和作废的文件又没有明显的标识Q 4.2.4 E/S 4.5.4 对于工程有关的记录是否进行了有效管理，包括质量、职业健康安全和环保方面记录的填写是否规要素号审核要点与方法Y/N客观证据记录生产物资、工程产品的标识是否明确，并具有唯一性Q 5.5.3 7.2.3 E/S 4.4.3涉与到什么样的信息沟通经理部是否建立了有效的沟通方式，解决工程项目中有关质量、职业健康安全和环保问题涉与重大环境因素或危险源的外部联络是否进行处理(提问有无客户或其它相关方的安全或环境信息沟通)E/S 4.3.1是否针对本项目进行危险源和环境因素辨识，确定重大危险源和重大环境因素，保持记录现场确认重要环境因素是否有遗漏是否针对重大危险源和环境因素制订预防措施和控制措施是否有职业健康安全和环境控制责任制在施工组织设计、施工方案时是否针对职业健康安全和环境因素制定措施和办法施工现场的布置是否符合文明施工场地的要求施工现场是否考虑污水排放、固态废弃物等，是否符合国家有关法律法规的要求，是否有控制措施施工现场是否有减噪或隔声措施危险品、化学品的存放是否符合要求废弃物收集、处理是否有管理办法，执行情况要素号审核要点与方法Y/N客观证据记录施工用工具与物料是否摆放整齐有标识，施工场地是否清洁，并做到工完场清料清是否定期对施工现场的环境进行检查是否按程序文件要求对环境因素和危险源进行评价，是否有评价报告E/S 4.3.2是否按要求猎取本项目的职业健康安全、环境管理和质量体系法律法规是否保持适用的法律法规清单是否按...