材料采购管理制度与流程为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款
结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格根据此制度执行
一﹑项目部申请材料采购计划1．在进场前，项目部要提前做出由工程部门认可的材料总需求计划，假如部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等
有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期与采购周期，提前提出材料申请，给采购部合理的采购时间）
施工过程中，项目部根据实际施工情况，每个月报一次月采购计划，提交材料申购单（每个月的 15 号可以补充一次采购计划，填写容必须认真详细，规格、型号、数量必须齐全，采购部完全根据申购单进行采购，如与工程实际材料有出入，项目部自己承担责任），材料申购单一式三份，采购部，项目部，财务部各一份
为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料申购单上面必须有材料申请部门预算员、申请部门负责人签字，缺一不可
否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表
公司采购部原则上不接收项目部任何人通知供货要求，假如有特别情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购
在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须与时的补交材料申购表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部
项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主
预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司领导审批，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购
二、公司采购部在接收到批准后的材料材料申购单，应该根据工程施工流程和请购材料的缓急
