正太集团关键绩效指标说明书一、财务部关键指标说明书 销售目标达成率指标名称 销售目标达成率计量单位%指标类型■关键绩效指标 □关键任务指标 □关键事件指标指标意义 该指标指销售目标任务达成情况计算公式 实际销售量/计划销售量×100％ 30% 实际销售量：财务提供年度实际销售量（按计算）计划销售量：总裁办公会议提供阶段性计划销售量之和实际销售收入/计划销售收入×100％ 70% 财务提供实际销售额，总裁办公会议提供计划销售额 销售目标达成率=销售量完成率×30％+销售收入完成率×70%绩效数据提供（部门/职位/时间） 集团财务中心/总监/每年度首月 20 日前提供上年度数据评分标准与规则 1)低于 80%，该项得分为零2)80%与 100%之间，完成率直接乘以权重3)100%与 120%之间，按 1.5（100）+100 计算，得分乘以权重4)大于 120%，该项得分为一五 0 分绩效承接职位集团总裁、营销中心及分管领导、下属公司总经理绩效考核关系1)集团总裁：为经营考核，由集团董事会执行考核2)集团营销中心分管领导：为层级考核，由直接上级执行考核3)集团营销中心总监：为层级考核，由直接上级执行考核4)下属公司总经理：为经营考核，由下属公司董事会执行考核，或由下属公司董事会授权集团总裁执行考核绩效考核周期 □月度 ■季度 □半年度 □年度备注关键指标说明书 融资计划达成率指标名称 融资计划达成率计量单位%指标类型■关键绩效指标 □关键任务指标 □关键事件指标指标意义 该指标衡量融资计划完成程度计算公式 实际融资额/计划融资额×100％绩效数据提供（部门/职位/时间） 集团财务中心/总监/每年度首月 20 日前提供上年度数据评分标准与规则 1)低于 60%，该项得分为零2)80%与 100%之间，按线性关系计算，即完成率直接乘以权重3)100%与 110%之间，按 1.5（100）+80 计算，得分乘以权重绩效承接职位集团总裁、集团财务分管领导、集团财务总监、外联部绩效考核关系1)集团总裁：为经营考核，由集团董事会执行考核2)集团财务分管领导：为层级考核，由直接上级执行考核3)集团财务总监：为层级考核，由直接上级执行考核4)下属公司总经理：为经营考核，由下属公司董事会执行考核，或由下属公司董事会授权集团总裁执行考核绩效考核周期 □月度 □季度 □半年度 ■年度备注关键指标说明书承兑汇票占应付比例指标名称 承兑汇票占应付比例计量单位%指标类型■关键绩效指标 □关键任务指标 □关键事件指标指标意...
