內部控制制度《 電 子 資 料 處 理 循 環 》 □ □文 件 管 制 等 級 ：管 制 文 件非 管 制 文 件文 件 履 歷 紀 要 頁 文件發行 單位 文件管制 等級管理代表□管制文件□非管制文件 文件履歷紀錄版次 修訂內容核准權責編撰日期0第1版（新發行）1
制定目的為促使本公司「內部控制」（Internal Control）之「電子資料處理循環」（Electronic Data）程序，能有所遵循，特訂定本文件，俾利各相關單位遵循
適用範圍凡本公司有關「內部控制」之「電子資料處理循環」作業程序與控制重點，悉依照本文件之規範辦理
權責單位資訊單位為本文件之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本文件之管制，並確保依據本文件之規範作業
電子資料處理循環2
循環圖【見】（資料 1）「電子資料處理循環圖」
循環作業本循環之各項作業：1)組織及職責作業（CE101），另訂之
2)系統開發及修廢作業（CE102），另訂之
3)系統應用文書管理作業（CE103），另訂之
4)系統使用管理作業（CE104），另訂之
5)資料輸出入管理作業（CE105），另訂之
6)資料處理作業（CE106），另訂之
7)檔案及設備之安全作業（CE107），另訂之
8)軟硬體設備管理作業（CE108），另訂之
9)系統復原及測試作業（CE109），另訂之
10) 電腦機房管理作業（CE110），另訂之
11) 網路系統管理作業（CE111），另訂之
12) 其他相關庶務管理作業（CE112），另訂之
制修廢與頒布實施本文件屬於管理文件，經『經營會』審議後，呈請董事長核准承認後，交由權責單位頒布公告實施；修訂或廢止時亦同
編號、版本、日期、頁次／頁數本文件之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名稱、文件頁次／頁數等項，見本文件
