电子资料处理循环说明----------------------- -----------------------日期：內 部 控 制 制 度《 電 子 資 料 處 理 循 環》 □ □文 件 管 制 等 級 ：管 制 文 件非 管 制文 件文件履歷紀要頁 文件發行單位 文件管制等級管理代表□管制文件□非管制文件 文件履歷紀錄版 修訂內容核權責編日期0第1版（新發行）1.總則1.1.制定目的為促使本公司「內部控制」（Internal Control）之「電子資料處理循環」（Electronic Data）程序，能有所遵循，特訂定本文件，俾利各相關單位遵循。1.2.適用範圍凡本公司有關「內部控制」之「電子資料處理循環」作業程序與控制重點，悉依照本文件之規範辦理。1.3.權責單位資訊單位為本文件之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本文件之管制，並確保依據本文件之規範作業。2.電子資料處理循環2.1.循環圖[見]（資料 1）「電子資料處理循環圖」。2.2.循環作業本循環之各項作業：1)組織与職責作業（CE101），另訂之。2)系統開發与修廢作業（CE102），另訂之。3)系統應用文書管理作業（CE103），另訂之。4)系統使用管理作業（CE104），另訂之。5)資料輸出入管理作業（CE105），另訂之。6)資料處理作業（CE106），另訂之。7)檔案与設備之安全作業（CE107），另訂之。8)軟硬體設備管理作業（CE108），另訂之。9)系統復原与測試作業（CE109），另訂之。10)電腦機房管理作業（CE110），另訂之。11)網路系統管理作業（CE111），另訂之。12)其他相關庶務管理作業（CE112），另訂之。3.附則3.1.制修廢與頒布實施本文件屬於管理文件，經『經營會』審議後，呈請董事長核准承認後，交由權責單位頒布公告實施；修訂或廢止時亦同。3.2.編號、版本、日期、頁次／頁數本文件之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名稱、文件頁次／頁數等項，見本文件之頁首與頁尾。3.3.附件3.3.1.相關資料（資料 1）「電子資料處理循環圖」（資料 1）「電子資料處理循環圖」其他相關循環CE101←--------------------→組織与職責||CE102|CE107系統開發与修廢←---------┼---------→ 檔案与設備之安全|||CE103|CE108系統應用文書管理←---------┼---------→ 軟硬體設備管理|||CE104|CE109系統使用管理←---------┼---------→ 系統復原与測試|||CE105|CE110資料輸出入管理←---------┼---------→ 電腦機房管理|||CE106|CE111資料處理←---------┼---------→ 網路系統管理||↓CE112其他相...
