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项目工程建设业务循环调查表

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表 3-8 索引号:(审计机关名称)项目工程建设业务循环调查表审计期间:_____项目名称: 项目执行单位:调查内容是否不适用评价项目法人履行职责 1.是否根据国家规定建立项目法人? 2.机构是否健全? 3.是否制定相应管理制度? 4.项目业主在立项时,是否严格执行国家有关利用世界银行贷款基本建设项目的建设程序? 5.是否在工程建设项目开工前,到当地工程质量、安全监督机构办理 工程质量、安全监督手续?6.是否根据财务通则、会计准则和有关的财会制度进行财务管理和会计核算?项目立项 1.项目立项程序是否合规,手续是否齐全,主要包括: (1)是否编制可行性讨论报告和项目建议书? (2)可行性讨论报告的审批程序是否符合国家规定程序(大中型项目的可行性讨论报告需要报国家计委进行审批,重大项目或特别项目的可行性讨论报告需要报国务院审批)? (3)是否编制设计任务书? (4)设计任务书的编制是否在项目建议书和可行性讨论报告批准后进行,是否报经国家有权部门批准? (5)经批准后的项目建议书、可行性讨论报告、设计任务书的变更有无依据,重大变更是否重新报批及是否有批准文件? (6)建设单位是否在设计任务书批准后,委托设计单位进行工程设计(对于较大规模的工程需要进行总体规划设计,包括对土地利用的规划、总体布局和主要建筑物设计方案)? (7)初步设计是否根据设计任务书和总体规划设计的原则进行编制;是否形成了比较详细准确的设计总概算? (8)初步设计是否报经国家有权部门批准? (9)初步设计是否在开工前一次完成,有无边设计边施工的情况?调查内容是否不适用评价(10)概算的调整是否依照国家规定的编制办法、定额、标准,由有资质单位编制;是否经国家有权部门批准?(11)工程建设项目是否向当地建设行政主管部门或其授权机构进行报建;开工前是否向建设行政主管部门领取了施工许可证?(12)工程项目是否纳入上级主管部门下达的年度基建计划? 2.项目建设具体内容是否符合经国家有权部门审定的概算要求,主要包括: (1)有无概算外项目? (2)有无超概算的情况(非主观原因)? (3)有无任意扩大建设规模和标准的问题?(4)有无人为原因造成损失浪费问题?工程设计 1.设计单位是否符合规定的资质,是否同设计单位签定了“委托设计合同书”? 2.设计单位是否根据项目可行性讨论报告、设计任务书所界定的工程规模、标准、内容进行设计,并达到了国家规定的深度...

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