风险库存管理制度
175机 密 紧 急 事业部文［ ］XX 号 签发： 风险库存管理规定（讨论稿) 为加强公司库存管理,提高库存管理水平，降低公司存货风险,特对公司风险库存制定以下规定
风险库存包括:1、客户取消正式订单形成的库存;2 超出客户订单需求增大生产或采购计划形成库存;3、超计划生产或采购形成的库存;4、超订单入库形成库存;5、技术工艺更改形成的库存；6、不合格物料库存，7、其他风险库存
风险库存管理考核以直接责任人为第一考核对象，部门经理为连带考核对象
考核以批次和采购金额为依据，以当期考核和后续考核相结合
一、 客户取消正式订单形成的库存 责任部门：营销系统
凡出现客户取消正式订单，营销计划系统必须在 2 小时内通知采购、成本、物管等相关部门
各部门在接到通知后，应迅速实行必要的措施，包括立即通知供应商(或车间)停止生产、暂停送货，并要求供应商、物管系统、各车间在 2 天内统计其库存数量报营销和成本系统
对估计近期无订单可消化的物料损失，由经营部门与客户交涉进行处理
营销第 1 页 共 7 页 系统在 10 个工作日内必须取得该客户订单库存物料处理的书面意见
营销计划系统接到客户取消订单通知后，2 小时以上 1 天以内才通知相关部门的，按次处于 100 元以上 500 元以下的罚款；超过 1 天的按次处于 300 元以上 1000元以下罚款
造成重大损失的，按价值的 10%追究个人经济责任
经营部门在 10 个工作日内没有向公司提供与客户方达成协议的书面处理意见(对于估计一个月内可在其他订单内消化的,可以在处理意见里明确提出),按次处于100 元以上 1000 元以下的处罚
对于超出 1 个月仍没有处理意见的，按次处于 300元以上 2000 元以下的处罚,对因此而增加公司损失的，按价值的 3%-10％追究个人经济责任
经营部门考核其他部门是否
