内部控制工作小组成立方案内部控制工作小组成立方案 篇一 根据上级关于强化内部控制的精神和具体要求,全面建立、有效实施内部控制,建立符合法律规范要求和我校自身特点,权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度,加快推动学校内部控制制度的建设,经讨论决定成立学校内部控制制度建设工作小组,工作小组组成人员名单如下: 一、人员组成 组长:xx 成员:xx xx xx xx xxx xx 二、工作要求 1、内部控制工作小组负责学校内部控制建设、实施和评价工作,内部控制坚持问题导向和共同治理原则。 2、充分发挥内部控制和监督的相互作用,形成监管合力,优化监督效果。 3、确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围,贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。 三、协调部门及职责 1、协调部门:党政办公室、财务室、总务处 2、部门职责 党政办公室:协调设计单位内部的相关事项,提供我单位科学化精细化业务梳理成果等。负责开展单位内部控制法律规范宣传和培训工作,起草工作方案、简报、总结等文件,收集整理内部控制法律规范档案,负责确认部门职责、岗位职责,开展岗位职责确定、轮岗、关键岗位人员管理、业务培训、职业道德教育等业务的梳理和整改。 财务室:负责开展风险评估,内部控制评价、风险定期评估等业务的梳理和整改。负责合同控制等业务的梳理和整改。负责对内控开展情况进行监督,并提供单位开展廉政风险防控工作的资料和经验。负责财务会计、预算控制、收支控制。 总务处:负责和各业务归口管理部门内控工作提供信息技术支持。政府采购、资产管理等业务的梳理和整改。 宜昌市夷陵区东湖高中 xxxx 年 x 月 x 日 篇二 根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》 (财会文件要求, xx 决定成立内部控制工作小组,组成如下: 内部控制工作小组 组 长: xxx 副组长: xxx 成 员:xx xxx 内部控制工作小组组织开展并协调内部控制日常工作, 主要职责包括: 1. 制定并组织实施 xx 内部控制制度, 提出和落实 xx 所内部控制目 标; 2. 构建和完善 xx 所内部控制体系, 制定 xx 所内部控制体系建设方案; 3. 组织开展单位层面和业务层面风险评估工作; 4. 制定风险管理策略的重大风险解决方案, 并负责方案的组织实施和对风险的日常监控; 5. 确定 xx 所内部控制缺陷认定标准, 定期组织对内部控制实施的有效性进行评估并出...