内部控制工作的经验做法及取得的成效内部控制工作的经验做法及取得的成效 单位内部控制工作的经验做法及取得的成效一 根据《财政部关于全面推动行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔xxxx〕24 号，以下简称《指导意见》)要求，行政事业单位(以下简称单位)应当依据《行政事业单位内部控制法律规范(试行)》(财会〔xxxx〕21 号，以下简称《单位内部控制法律规范》)积极开展内部控制自我评价工作,并就单位内部控制自我评价情况进行报告。为推动单位根据《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔xxxx〕1 号，以下简称《管理制度》)编制内部控制报告，掌握单位内部控制建立与实施情况，更好地发挥信息公开对单位内部控制建设的促进和监督作用，省财政厅下发了《湖南省财政厅关于开展 xxxx 年度行政事业单位内部控制报告编制工作的通知》(湘财会函〔xxxx〕2 号)，要求所有行政事业单位必须编制 xxxx 年度行政事业单位内部控制报告。为贯彻落实省财政厅的工作部署，现就我市行政事业单位编制 xxxx 年度内部控制报告有关事项通知如下： 一、工作目标 开展单位内部控制报告编报工作，旨在进一步加强单位内部控制建设工作，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、法律规范内部权力运行、促进依法行政、推动廉政建设中的重要作用。 二、总体要求 (一)高度重视，精心组织。各县市区，市直各单位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识，要把推动内部控制工作列为“一把手”工程来抓，单位主要负责人对本单位内部控制报告编制工作负总责。要加强组织领导，健全工作机制，强化统筹协调，加大保障力度，加强内部控制人才队伍建设，为推动本地区、本单位内部控制报告编制工作提供组织保障和人才支撑。 (二)数据准确，报送及时。各单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。各单位应当在仔细学习《指导意见》和《单位内部控制法律规范》的基础上，根据《管理制度》的有关规定，结合本单位建立与实施内部控制的实际情况，及时编制和报送内部控制报告。 (三)加强分析，推动整改。各县市区，各部门要在做好内部控制报告编报工作的基础上，坚持问题导向，加强对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用，并通过指导和监督检查推动所属单位内部控制问题整改，逐步完善单位内部控制建设工作。 三、报送要求 (一)报送时间 各县市区财政部门应当于 xxxx 年 x 月 x 日前完成对本辖区行政事业单位上...
