学生会财物管理制度（一）经费管理制度1、一切活动经费从“节约经费，多办实事”的原则出发，合理使用经费
学生会经费由生活部统一管理
2、各项活动由主办部门根据实际情况商定所需的经费数额，做出书面报告，随活动方案上报分管主席及主席签字同意；再由生活部报团总支审批
3、经团总支审批同意的经费方可报销，报销凭正式发票到生活部办理
4、批准开支的经费，凭经费预算在活动开展前 7 天到生活部预支经费；在活动结束后的 7 天内收齐发票或收据到生活部统一进行报账工作
发票和收据金额总和应与所预支的经费相符，多退少补
5、批准的正当经费，因特别情况未能取得发票时，须凭收据报销
因个人原因未取得发票的由个人负责
6、每月第一个星期由生活部进行报销工作，各部在要报销的发票后用黑色钢笔注明用途、经手人、证明人，不根据要求书写，恕不进行报销
7、生活部设立经费收支账本，做好各项经费收支登记，并妥为保管各种单据和报销凭条
8、每学期结束由生活部清算全部经费的收支情况并向主席团、团总支老师及有关领导作汇报
（二）器材管理制度1、学生会一般财物由生活部管理，包括学生会由于工作出色获得的集体性奖品、纪念品，学生会内的重要报刊杂志及日常工作文具等物品
2、各部自行负责本部器材并确定其所置放之处，器材用毕应将其放回原处
3、各部若需向外院系借用器材，应先打借条，经主席团同意后方可借用
所借用器材应妥善管理，用毕立即归还，并注销借条
4、外院系或院内各班向我院借用器材时，须经我院学生会主席同意方可外借
5、院学生会器材为公共财物，各部门应妥善管理
若器材有所损坏、遗失，照价赔偿
（三）档案管理制度3、各学生会正式成员每学期必须递交一份详细的个人总结,介绍在这期间的工作内容,工作成绩及经验教训,并由秘书处负责存档(具体递交时间由秘书处统一安排
)4、秘书处每月对档案进行一次整理，并督促各部门的文件存档
5、本会档案
