局机关财务管理制度一、为加强内部财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计制度》和《会计基础管理法律规范》等有关财务规定，结合我局实际，制定本制度
三、所有必要的支出，应事前征求局长同意方可进行
四、各项费用的支出，必须严格执行财经纪律，实行一支笔制度，由当事人或经办人签字，经分管领导和主管会计审核，局长签字后方可报销
五、办公用品的购置，必须提前做出，提报局长同意后集中购买
办公设备实行政府公开议价，办公家具、办公耗材等实行协议供货，根据区公共资源交易中心公布的定点采购供应商，咨询至少 2 家以上供应商，报价低的为定点采购单位
六、因公出差人员，从严控制出差人员乘坐飞机，因工作需要确需乘坐的，须经单位领导批准
工作人员出差应住三星级以下（含三星级）宾馆、饭店
住宿标准、出差人员的伙食补助费和公杂费：根据《青岛市黄岛区区直机关差旅费管理办法（试行）》（青黄财字〔2024〕206 号）文件的相关规定执行
出差人员要详细填写差旅费报销单，由分管领导签字，主管会计审核，报局长签批后，方可报销
差旅费应于当月内办理结算，无特别情况一般不得跨月清算
出差人员报销单据中不应有礼品出现，领取伙食补助的也不应再报销餐费
七、工作人员外出参加会议，会议主办方统一安排食宿并且不收取食宿费用的，参会人员不得报销和发给会议期间的住宿费、伙食补助费，会议期间的公杂费和在途期间的住宿费、伙食补助费、公杂费回所在单位根据差旅费规定报销和发放
会议主办方不统一安排食宿的，参会人员会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位根据差旅费规定报销和发给
对没有实质性内容的会议、一般性及培训要坚决制止，严禁参加带有旅游性质、经营性质的学习和培训；对跨区、跨部门组团外出学习、培训要严格控制
单位组织内部干部职工外出学习、培训必须报主要领导批准
八、招待费支出应严格根据区有关规定执行，事前须
