自购商品管理制度VIP专享

自购商品管理制度第一条自购商品条件 1.1 必须在客户订单下达后且急需之商品。1.2 必须是无库存之商品。第二条自购商品申请 2.1 有需求时必须由跟单文员填写《自购商品申请单》。2.3 常用的、月结供应商有现货的自购品，现金供应商且金额不大的自购品，两个工作日到货； 金额较大的现金或转账付款自购品，三个工作日到货； 远距离供应商须汇款交易的自购品，依客户回复货期及财务付款定货期。第三条自购商品审批 3.1 由跟单文员填好《自购申请单》交采购，采购询好价、谈好付款方式后交经理批准。3.2 每份自购报销单必须有《自购商品申请单》，否则财务不予付款。第四条自购商品采购 4.1 由采购向供应商进行询价、比价、压价、依据公司的付款条件谈判。4.2 原则上自购商品由采购负责购入，假如应急情况，业务员自己拿货前应先知会采购员，不能先斩后奏。4.3 原则上自购毛率要达到 25%以上，特别情况采购员可酌情处理，并向上级说明。第五条自购商品入库 5.1 自购商品来货后，经仓管确认后方可办理入仓,入完后将供应商的送货单交由电脑员入库用。5.2 未办理入库手续而已经交货商品，须在 3 个工作日内办理入库手续。5.3 电脑员只有在具备供应商开的票据、订单、客户签收的送货单，而且三者相一致的条件下，按入库程序及商品编码规则办理入库手续和单据录入。5.4 新产品编码按系统中 PLU 编码执行，但必须注意不同商品不能使用同一编码，假如一定要使用该编码，则必须将库存商品售出，将库存清为零。第六条自购商品付款 6.1 采购需填写“付款申请单”并附“自购商品申请单”、“采购入库单”、票据（收据、发票） 6.2 出纳须凭由会计审核、经理批准的付款凭证（必须有正确的采购入库单，票据，自购商品申请单）付款。6.3 采购与供应商谈判时一定要争取含税来货，能争取增值税票的要争取，若供应商不配合开发票或者税金直接算在商品价格上的，采购可权衡用收据交易。6.4 金额超过一千元的，原则上转帐支付，现金支付金额限定在 3000元以下，特别情况须先经总经理批准。第七条自购商品退货 7.1 自购商品质量问题而退货。7.2 交货期延长或提供型号不符。7.3 所有自购商品不论因上述何种原因退货，由自购申请人负全责，商品不得退回仓库。第八条罚则 8.1 违反本制度第二条相关规定的，采购可以拒绝收单或采购。8.2 违反本制度第四条自购规定，徇私收取回扣者，一经查处，开除当事人并追究相应责任。8.3 违反本制...