财务部新员工工作总结(一)篇一：财务新员工年度工作总结财务新员工年度工作总结来到新公司已经三个月了，在这三个月，在老同志的帮助和自已的努力下，熟悉了相关业务，完成了本职工作，现 将这段时间工作总结如下：（一）加强学习，提高个人素养。知识方面：在温习以前的知识加以巩固的基础上，不断学习新的知识，接受新的观念，不断拓展视野，增强自己 的专业水平，为能够适应工作需要而不断努力。做人方面：刚从大学校园出来，无论是做人还是为人处世方面的经验都很欠缺，为了能够尽快融入美芝这个大家 庭, 一方面我尽量多与老同事沟通，向他们讨教经验；另一 方面我通过各种书报杂志，络学习为人处世的理论，并将其 用于实践中。通过学习使我在这方面取得了比较良好的效果， 虽然还有待于进一步的加强。（二）严格履行岗位职责，扎实做好本职工作在这几个月中，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了 各项工作任务。我开展的主要工作有：l 费用报销审核 :根据公司财务审批制度及费用开支标准对差旅费、业 务招待费、汽车费、电话费、报关费等费用的发票进行审核， 盖章。2 处理凭证 : 出纳结过来单先对单，制定银行对账单明细。再在预 算系统业务处理财务审批生成凭证，然后分批提交到 ERR 过帐、对账、在 ERP系统分批打印凭证、整理并分册装订、归档。3 开增值税发票及普通发票 : 根据应收模块提供的出货单， 在开票系统查询到相关 客户资料 / 商品资料，核对录入无误，将发票资料写入税控 机，打印发票并盖章，整理 . 一二六联给营销，三联给应收 (xxx) 做账，四五联存根，月底把五联给出纳 (xxx) ，月底回 写发票到客户系统。4 扫描发票抵扣联 : 扫描核对发票抵扣联：每月从雷迟 / 新华处拿到发票 的抵扣联，进入录易系统扫描发票，识别结果核对金额/ 日 期/购销方纳税识别号 /密文 /发票号码，确认无误后发票入 库，识别完发票查询并打印， 再校对一遍， 最后导入移动盘， 供办税员用。录入海关发票及运输发票资料：每月从新华处拿到海 关发票和运输发票，进入企业电子报税管理系统，录入发票 号码/金额/税额/ 日期等发票资料，并核对。5 日常事务工作 : 部门员工出勤表：每月月初填报部门员工出勤情况 挂在 PDM 我的文件考勤表（xxx）文件中。申请领取办公用品：搜集所需办公用品——填报请领 单——审核——领取办公用品。系...
