采购工作流程图VIP专享

页脚原料采购工作流程1、基本流程图2、提出采购计划：仓管员根据《XXX 原料入库日报表》、《原料上料报表》作《XXXX原辅材料收支存日报表》、《XXXX 专用材料收支存日报表》采购员根据收货与领出情况，掌握原料的当日收货及当日耗用量，了解各种原料的月使用量，从而与供应商（或物流处）进行沟通并安排到货。主要注意事项为：2.1 了解生技部的生产变化及生产计划安排，及时的备货。2.2 了解原料的市场行情、国家政策、供应商生产情况、可替代库存量等情况，从而决定采购原料的多少，其中 PVC 为集团公司物流处统一采购。2.3 采购部既应参考同品种可换用原料的库存，还应参考生技部最近一周的生产变化情况及最近的生产计划安排，保证供应商有充足的时间进行二次发货，提前与供应商进行沟通，以保障正常生产供应。2.4 采购部每日向公司领导、管道生技部主管领导通过 0A 提供《XXXX 用材料收支存日报表》。2.5 采购员需根据近段时间 PVC 的质量及车间实际使用情况对到货数量进行调整，并及时联系物流处予以解决。3、采购：PVC 为集团物流处统一采购，当原料报表中的预计可用天数小于等于 5 时（不同厂家的天数可以不同），采购员将以的形式通知物流处进行备料，采购员应提前与物流处进行沟通，以保障正常供应。其他辅料主要分为两种形式：价格协议合同和单批合同3.1价格协议合同：主要为与原料供应商在月初时就协商好价格，在需要到货时，采购员以订单或形式向供应商协商好到货的日期、数量等问题。主要分为以下几步：3.1.1 当日报表中的可用库存少于一周时，采购员此时需要考虑采购的计划。3.1.2 填写《XXXX 原料订购单》或《XXXX 订购单》，并与厂家销售人员协商具体到货日期。3.1.3 经部门经理确定后，将订单以传真形式传给供应商，并密切关注到货情况。3.2 单批合同采购：主要为用量较少的辅料或一些临时采购的原、辅料，由于用量较少，页脚价格随时产生变化，每次订料时均要做合同，主要分为以下几步：3.2.1采购员通过多方询价（兄弟公司的采购价格和多家供应商的供货价格），充分了解市场行情。3.2.2 根据自己了解的情况，与供应商协商好价格，报部门负责人确认。3.2.3 通知供应商拟定合同，并以传真的形式发过来，采购员需认真审核合同容3.2.3.1 价格、数量、金额是否正确，大小写是否一致。3.2.3.2 合同条款中是否有含有歧义和对我公司不利的条款。3.2.3.3 交货的时间，地点是否清楚，违约责任是否明确，是否不...