制度体系建设报告篇一：公司制度梳理报告公司现行制度体系梳理报告为提高公司制度文件标准性，完善制度体系建设，综合部对从 XX 年始至今的现行文件进行了归类汇编，共将现行的制度、通知类文件划分为综合、财务、人力、市场、风险\纪检\工会\党群、机构设置\分工类六个模块，进一步增强了对公司制度文件的管控能力，也对公司构建制度化、流程化体系奠定了基础。综合部通过对公司制度文件的整理，共收录各类文件 93 个，并在梳理进程中，对公司制度体系存在的一些问题进行汇总如下：一、制度文件缺失综合性制度方面，公司暂无物品采购治理方法相关文件，XX年末印发的《物品采购治理方法》多处已经不符合工作实际，在本次文件整理中未进行收录，造成此制度的缺失；设备维修、车辆维修保养、证照资质治理等，公司从未对其进行相应规定，使得工作职责、权限不够清楚，希望能够健立此类工作的流程标准，能够使工作做得更细致、扎实；平安治理方面，公司有《平安生产及平安捍卫治理、考查方法》，但未对平安生产进行分级分类治理，建议对平安治理制度进行修订完善，确保平安制度更全面保障公司生产平安。工会治理方面，公司未成立会员治理方法、会员困难补助治理方法、工会会费缴纳、扣缴等相应制度，工会相关规定文件缺失。财务方面，固定资产治理方法、资本性支出方法均依照省公司相关文件执行，未依照公司自身工作实际成立起公司制度性文件。二、发文编号不标准在公司文件整理中发觉，发文字号存在不标准现象，比如制度汇编中“关于标准终端销售业务治理流程的通知（中国通服陕通中天通知〔XX〕4 号）”和“公司治理单元设置和职责及人员配置调整的通知（中国通服陕通中天通知〔XX〕1 号）”，发文用的是中天通知字号，而相同的其余文件“终端销售业务核算治理流程（修订）（中国通信效劳陕通中天〔XX〕34 号）”、“关于领导班子成员分工调整的通知（中国通服陕通中天〔XX〕33 号）”，却用的是中天的字号。这种“中天通知”字号与“中天”字号的文件，在发文中混淆的概率比较高，还有“中天通知”与“综合通知”也不易分的很清楚，建议进一步标准“中天”、“中天通知”、“综合通知”的发文范围，使得发文字号辨识清楚、类别统三、制度文件体系有待统一公司制度文件每一年都在印发，而且废止文件与现行文件同时存在，使得关于文件的查阅变得很不容易，关于公司现行制度究竟有哪些也愈来愈不容易弄清楚。因此，建议公司的制度梳理工作每半...
