TS16949 程序文件:质量体系文件和资料控制程序 TS16949 程序文件:质量体系文件和资料控制程序 ⒈目的: 对质量体系文件和资料进行控制，确保使用的文件和资料为有效版本。 ⒉范围: 适用于质量体系运行中所有质量文件和资料的控制。 ⒊职责: 31 管理者代表组织手册和程序文件的编制、修订、管理工作，并对质量体系文件的内容进行必要的协调与控制。 32 手册和程序文件由总经理批准。 33 各相关部门负责各部门的质量体系文件和资料的管理。 34 资料员负责质量体系文件资料的分发、控制、保管、归档工作。 ⒋工作程序: 41 文件及资料的分类与编号 411 文件和资料分为以下几类: ①质量手册; ②程序文件; ③外来文件; ④其他质量文件。 412 文件和资料分为受控文件和非受控文件: ①公司内发放的质量手册为受控文件，由管理者代表批准发放到公司外部的为非受控文件; ②程序文件为受控文件; ③受控文件用红色受控及归口部门代号印章标记。 42 文件的编写 421 管理者代表负责编写《质量手册》各个章节，手册内容应相互协调，避开重复与漏写。 422 管理者代表组织有关部门人员根据《质量手册》的要求编写程序文件。 423 其他质量文件按各职能部门的实际情况编写。 43 文件的审批 431 质量手册由管理者代表审核，总经理批准。 432 程序文件由主管相应要素的部门负责人审核，总经理批准。 433 审批主要内容: ①内容是否符合 QS9000 标准，职责是否明确、合理; ②各文件之间是否协调; ③与上级政策法规是否一致。 434 部门业务范围的作业文件和第四层次质量文件由各部门负责人会签，管理者代表负责审批和控制。 44 文件的发放 441 质量手册与程序文件由总经理批准后的五天内发放，使用人在文件领用登记表上签字，受控文件必须加盖红色受控及归口部门代号印章。 442 质量手册和程序文件发放范围: ①总经理、管理者代表、副总经理; ②各部门负责人。 443 外来文件(包括顾客的图纸、软件)由文件接收部门根据文件内容发放至相关部门，文件原稿由资料员保管，文件作废后由资料员收回并填写销毁清单，报管理者代表批准后销毁。 444 其他质量文件由文件制订部门根据文件内容发放给相关部门，领用人在文件领用登记表上签字。 445 资料员编制和汇总公司质量体系文件和资料的有效版本清单，各部门编制本部门的质量体系文件和资料的有效版本清单。 446 如文件发生破损，由文件执行部门提出书面申请，...
