宗内审检查表日期：2019-11-05核要点1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？1范围2.组织QMS对标准条款是否有不适宜条款？如有，条款中过程确凿没有？组织环境1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？2.组织QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？3.组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？4.组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织QMS中是否明确并实施了控制？领导作用1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性，并提供身体力行的证据？2.组织确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行？组织是否评价其行为和结果符合法律法规的情况，发现不符合之处，是否采取改进措施？3.最高管理者是否组织制定质量方针和目标，并使其成为组织焦点，成为建立、实施、保持改进QMS的4.组织质量方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？5.建立实施保持改进QMS所需资源，最高管理者如何确保提供？有否实例佐证？KQ-FM-03-003A/0审核记录1.范围产品：家用电器用排线/电子连接器的生产和服务2.条款8.3不适用.公司有风险和机遇管理表，有内外因素识别、确认频率和方法、风险和机遇、及控制措施等栏目。符合要求。相关方的需求和期望清单。OK确定了体系的范围，形成了质量手册及程序文件。1.有生产工艺流程图2.有程序文件33份3.有标准文件39份4.有记录清单5.外包过程：无，基本来料加工有承诺传达了满足要求的重要性，传达方式：开会、工作沟通等适用的法律法规：SJ/T10645质量方针与目标，组织学习研OK讨。有OK岗位职责要求OK4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管44.1理解组织及其审核部门：管理层标准条款4.4质量管理体系5.1领导作用和承审核发现5.1.1审OOOOO5标准条款审核要点审核记录审核发现5.1.2以顾客为关注焦点八\、八、、5.2方针5.3组织的岗位、职责和权限66.1.1策划风险和机遇；6.1.2策划风险和机遇措施6.2.1/6.2.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划1“以顾客为中心”经营理念是否在组织中得到树立？组织关注焦点是否放在顾客身上？2.为实现顾客满意目标，最高管理者是否推动全员参与，并有切实可行的操作过程的手段，最大限度地调动员工的参与意识和能动性？3.组织通过哪些方式、途径，以确保顾客要求得到确定、转化为要求并予满足？组织是否针对顾客和最终使用者来确定他们关心的特性，特别是产品的关键特性？4.在确定顾客的需求和期望时，组织是否已考虑与产品有关的义务（如对健康和安全的责任、环境保护等）和法律法规要求，并转化为组织目标、指标和要1.质量方针是否与组织的宗旨相适应，与组织的总方针相一致，体现组织的目标和特点？2.质量方针是否包含满足相关方（特别是顾客、员工、供方、社会）要求的承诺？是否包含持续改进QMS的承诺？两个承诺是否有实质性内容和方向？是否为质量目标的制定、评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性？3.质量方针及其含义在组织各层次员工中是否得到充分、正确理解，并协调一致、深入人心？4.质量方针在组织各层次中，是否得到贯彻和坚持？是否进行评审，以确保其持续适宜，得到有效贯彻？1.组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通？策划1.是否基于4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定了需要应对的风险和机遇？2.是否适当策划了应对这些风险和机遇的措施？1.在组织的各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致？否可测量？目标之间是否协调一致？是否包括满足产...
