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SD第三方订单系统配置及操作流程(图文)

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SD 第三方订单系统配置及操作流程(图文)1 概述第三方订单的处理涉及销售和采购两个模块的功能。 包括:销售订单处理,采购订单处理,收货(可选),发票校验; 客户开票(Billing); 首先借用 SAP Best Practice 里的两张图来了解一下流程的框架:Overview Process Flow 1.1第三方订单 Item category 确定首先需要修改物料主数据的“普通项目类别组”Item Category Group 为 BANS;t-code:mm02这样输入订单时系统将会自动确定 Item Category 为 TAS;table:V_T1841.2Schedule line category 的确定;table:V_TVEPZ1.3Schedule line category 定义采购相关数据:t-code:VOV61.4创建销售订单;t-code:VA01 首先输入客户、客户 PO、要求的交货日期、物料、数量:然后回车之后会出来采购订单的 schedule,考虑采购的计划时间击 Complete dlv.进入到 sales order 的 overview 画面,可以看到 item category 为 TAS,同样,在 Schedule line 页上可以看到 Schedule line category 为 CS;1.5自动创建的 PR 保存订单,将自动产生一张 PR,可在订单的 Schedule line 页面查看:1.6创建 PO,参照刚才自动创建的 PR 创建一张 POSO 上的交货地址等信息将带到 PO;t-code: ME21N1.7收货 GR(可选,供应商给客户发货后)t-code:MIGO如果 PO 中的 GR 标记勾上才需要,因为供应商直接将货物 delivery 给客户,所以这里收货不会更新库存的数量,可以在收货前后通过 MMBE 查看到收货产生的物料凭证:会计凭证(可以看到和通常的 GR 不同的是直接记账到销售成本科目):1.8供应商发票校验 IR收到供应商的发票,在系统中输入:t-code:MIRO查看生成的 Account document:生成 AP,clear GR/IR;1.9接下来就可以给客户开发票了(当做了供应商 IR 之后,SO 会出现在 Billing due list 中);这里用 Billing due list 来创建 t-code:VF04,也可以直接用 VF01;选中,点击“individual billing document”,生成 Billing:保存后查看 Account document:生成销售收入和客户 AR;后续的供应商付款和客户收款同正常的收付款处理方式相同,此处不表。Word 版thirdparty.doc 更详细的描述见 SAP 最佳实践Q85_BPP_EN_DE.doc

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