SD 第三方订单系统配置及操作流程（图文）1 概述第三方订单的处理涉及销售和采购两个模块的功能。 包括：销售订单处理，采购订单处理，收货（可选），发票校验； 客户开票（Billing）； 首先借用 SAP Best Practice 里的两张图来了解一下流程的框架：Overview Process Flow 1.1第三方订单 Item category 确定首先需要修改物料主数据的“普通项目类别组”Item Category Group 为 BANS；t-code：mm02这样输入订单时系统将会自动确定 Item Category 为 TAS；table：V_T1841.2Schedule line category 的确定；table：V_TVEPZ1.3Schedule line category 定义采购相关数据：t-code：VOV61.4创建销售订单；t-code：VA01 首先输入客户、客户 PO、要求的交货日期、物料、数量：然后回车之后会出来采购订单的 schedule，考虑采购的计划时间击 Complete dlv.进入到 sales order 的 overview 画面，可以看到 item category 为 TAS，同样，在 Schedule line 页上可以看到 Schedule line category 为 CS；1.5自动创建的 PR 保存订单，将自动产生一张 PR，可在订单的 Schedule line 页面查看：1.6创建 PO，参照刚才自动创建的 PR 创建一张 POSO 上的交货地址等信息将带到 PO；t-code： ME21N1.7收货 GR（可选，供应商给客户发货后）t-code：MIGO如果 PO 中的 GR 标记勾上才需要，因为供应商直接将货物 delivery 给客户，所以这里收货不会更新库存的数量，可以在收货前后通过 MMBE 查看到收货产生的物料凭证：会计凭证（可以看到和通常的 GR 不同的是直接记账到销售成本科目）：1.8供应商发票校验 IR收到供应商的发票，在系统中输入：t-code：MIRO查看生成的 Account document：生成 AP，clear GR/IR；1.9接下来就可以给客户开发票了（当做了供应商 IR 之后，SO 会出现在 Billing due list 中）；这里用 Billing due list 来创建 t-code：VF04，也可以直接用 VF01；选中，点击“individual billing document”，生成 Billing：保存后查看 Account document：生成销售收入和客户 AR；后续的供应商付款和客户收款同正常的收付款处理方式相同，此处不表。Word 版thirdparty.doc 更详细的描述见 SAP 最佳实践Q85_BPP_EN_DE.doc
