第1页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制天然气公司2022年生产经营及固定资产投资计划议案各位股东、股东代表：2022年公司生产经营及固定资产投资方案（草案）是在仔细分析、总结2022年方案完成状况的基础上，根据省政府对自然气产业进展的总体支配，结合公司董事会的要求，本着“以市场为导向，以平安生产为中心，以强化管理为基础，以提高科技水平为手段，以经济效益为目标”的指导思想编制而成，详细内容如下：一、生产经营方案（草案）（一）外销气量：181500万立方米。九象网http://.9xwang.com（二）营业收入：198070万元。其中：主营业务收入：196526万元；其他业务收入：1544万元。（三）总成本费用：159948万元。其中：1、原材料：121150万元；2、输气成本：26771万元；第2页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制3、其他业务成本：754万元；4、管理费用：6017万元；5、财务费用：3831万元；6、销售费用：320万元；7、营业税金及附加：1105万元。（四）投资收益：447万元。（五）利润总额：38569万元。（六）税后利润：32784万元。（七）大（维）修、更（技）改项目方案：其中：1、大（维）修项目：方案费用1100万元。其中：（1）大修项目：完成分析仪器大修、场站及跨越防腐工程、机场跨越大修工程、车辆大修，共计4项。方案费用150万元。（2）修理项目：完成场站修理、办公自动化系统修理、生产运行系统修理、物业管理系统修理、物资管理系统修理，共计5个大项（13个小第3页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制项）。方案费用950万元。2、更（技）改项目：完成靖边压气站照明设施改造、泾河分输站改造、咸阳站新科供气支路改扩建、应急指挥及网络视频会议（系统设备部分）、智能巡检信息系统、西安基地动力中心搬迁改造等项目，共计20项，方案费用3354万元。注：其中费用百万元以上的项目共计6项，方案费用2861万元，需由公司提交可行性讨论报告、设计、概算等基础资料，由董事会批准后实施。3、上年度结转项目：完成阀室改建为分输站工程、场站（工艺、计量、自控）改造、延安基地扩建工程等，共计7项，方案费用7642万元。（八）主要技术经济指标：1、输差±2％；2、设备完好率≥98％；3、泄漏率3‰；4、设备保养对号率100%；第4页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制5、气款回收率≥98％；6、全年实现平安生产无重大责任事故；7、主干线断气时间≤36小时／次。二、固定资产投资方案（草案）2022年拟支配固定资产投资项目30项（含暂定项目）,共计投资86112万元。其中：续建项目11项，拟投资28602万元；新建项目9项，拟投资50660万元；前期项目10项，拟投资6850万元。详细项目进度及投资支配如下：（一）续建项目1、靖西二线（四期）工程（工程投资20225万元）截止2022年底已完成靖边压气站工程；黄陵压气站完成主体工程，具备投运条件。累计完成投资13897万元。2022年方案支配：完成黄陵压气站工程收尾及二线四期工程设计中的剩余工程，方案投资1300万元。第5页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制2、宝鸡至汉中输气管道工程（工程投资53653万元）截止2022年底已完成项目核准、工程初步设计、施工图设计、部分物资选购、试验段及部分掌握性工程施工,同时完成场站的征地及部分线路工程。累计完成投资32100万元。2022年方案支配：完成场站及除隧道外的线路主体工程。方案投资15000万元。3、西安调度指挥中心大楼工程（工程投资12619.16万元）截止2022年底已完成工程设计、项目报建及部分主体工程施工。累计完成投资5230万元。2022年方案支配：完成剩余主体施工及配套设备、设施的安装和部分装饰、装修工程。方案投资4500万元。九象网http://.9xwang.com
