河北省公安厅交通管理局2025年度部门决算分析报告说明一、部门基本情况1．部门职能根据《河北省公安厅交通管理局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省公安厅交通管理局的主要职责是：依法管理全省城乡道路交通，包括交通安全宣传教育、交通指挥、暑期警卫保卫、维护交通秩序、处理交通事故和车辆检验、驾驶员考核与发牌发证、路障管理、城市交通标志、标线等安全安全设施的设置与管理。2．机构情况及增减变动原因 共设 6 个处级机构：综合处、队伍管理处、秩序安全管理支队、事故处理对策支队、车辆及驾驶人管理支队和高速总队。3．人员情况及增减变动原因 机关共有民警 64 人，离休人员 2 人，退休人员 32 人。较 13 年相比，退休增加 2 人。二、部门预算执行情况分析1．收入支出结构分析总收入 72507.37 万元，其中财政拨款收入 72401.8 万元，占总收入 99.85%。其他收入 105.57 万元为利息收入。总支出 76715.5 万元，公共安全支出 76437.33 万元，医疗卫生与计划生育支出 30 万元，社会保障和就业支出 209.99 万元，住房保障支出 38.18 万元。 2、收支增减变化情况为提高新增驾驶员素养，2013 年 1 月 1 日，公安部 123、124 号新部令正式出台，在驾驶考试政策方面进行了大幅调整，增加了驾驶培训学时，加大了驾驶考试难度，导致驾驶证报名考试人数减少，规费收入大幅下降。为了推动我系统非税收入征收工作，我局多次组织各支队召开专门会议，实行了一些相应措施，积极组织收入，使非税收入有了一定程度的增加，但仍完不成全年预算收入 ，为此，在 2025 年 10 月对部门预算收入进行调减，调减全年非税收入 31805 万元。3．收入支出增减变动原因分析为提高新增驾驶员素养，2013 年 1 月 1 日，公安部 123、124 号新部令正式出台，在驾驶考试政策方面进行了大幅调整，增加了驾驶培训学时，加大了驾驶考试难度，导致驾驶证报名考试人数减少，规费收入大幅下降。为了推动我系统非税收入征收工作，我局多次组织各支队召开专门会议，实行了一些相应措施，积极组织收入，使非税收入有了一定程度的增加，但仍完不成全年预算收入，为此，在 2025 年 10 月对部门预算调减全年预算支出 27034.25 万元，其中调减专项公用经费支出 18473.5 万元，调减专项项目支出 8560.75 万元。调减后部门总支出为 93086.88万元，其中人员经费 553.5 万元，正常公用经费支出 371.88 万元...
