质 量 记 录 （根据 GB／T19001-2 ０ 23 i ｄ t I Ｓ O9001:202 ３原则)受控状态:发放号:公布日期:2025 年 月 日实行日期:2 ０ 23 年 月 日质量记录清单 记录号：D ＣＨ－J--10 使用号：BG－01序 号记 录 名 称编 号保留期限编制部门1《文献发放／回收记录》Ｄ CH-J--01３年总经办2《文献档案借阅／复制登记表》DCH-J--023 年总经办3《受控文献清单》Ｄ CH- Ｊ -- ０３3 年总经办4《文献更改申请单》ＤＣＨ-Ｊ--043 年总经办５《文献销毁申请单》DC Ｈ-J--05３年总经办6《企业文献、资料传阅记录单》Ｄ CH-J--０ 63 年总经办7《文献审批转呈登记表》DCH-J－-0 ７3 年总经办8《企业内部发文签收单》DCH-J-－0 ８3 年总经办9《业主公告／来文转发登记表》ＤＣ H-J－-０93 年总经办10《外来文献清单》DCH-J－-103 年总经办11《质量记录清单》DCH－J--113 年总经办12《卷内档案目录清单》DCH－Ｊ-－12３年总经办1３《管理评审计划》DCH-J--133 年总经办１4《管理评审告知单》D Ｃ H-Ｊ--1 ４３年总经办15《管理评审汇报》Ｄ CH－J－-１53 年总经办16《年度内审计划》DCH-J-－16３年总经办17《审核算施计划》D Ｃ H－Ｊ-－１ 7３年总经办1８《内审检查表》DCH-Ｊ－-18３年总经办19《内审不合格汇报》DCH－J--1 ９３年总经办20《不合格项分布表》ＤＣＨ-Ｊ－－20３年总经办21《内部审核汇报》DCH－J--2 １3 年总经办２２《内审初次/末次会议签到表》DCH－J－-22３年总经办２3《质量目旳完毕状况登记表》DCH－J－-233 年总经办２４《员工宿舍登记表》Ｄ CH－J-－243 年总经办25《纠正和防止措施处理单》DC Ｈ-J--25３年总经办26《不合服务处置单》Ｄ C Ｈ－J-－2６３年总经办27《月／年度培训计划》DCH-J-－273 年总经办2８《会议纪要》DCH-J--2 ８3 年总经办29《知会单》DCH-Ｊ--293 年总经办30《工作日报》DC Ｈ－Ｊ--303 年总经办３1《周工作计划及状况实行汇报》Ｄ Ｃ H-J-- ３１３年总经办３2《部门月工作计划》DCH-J--323 年总经办３3《部门月工作总结》D Ｃ H-J－-３ 33 年总经办3４《年度部门工作计划/总结》DCH-J-－343 年总经办35《平常工作检查表》DCH-J－-353 年总经办36《绩效考核管理指标汇总表》DCH-J--3 ６3 年总经办3７《顾客回访计划及记录》DCH－J-－373 年总经办３8《企业各岗位人员任职规定》DCH-J--38３年总经办３９《顾客满意度调查表》D...
