广 东 力 人 科 技 有 限 公 司 2025 年度经营计划书 编 号： QM-003 日 期： 2025 年 01 月 23 日 编 制： 批 准： 本文件是公司重要经营思想，任何人不得外借和翻印复制。 第 1 页 共 8 页 公司质量方针： 顾客至上、品质优良、纳期严守、持续改进 公司进展策略： 制造利润、回馈股东、分享员工、共荣力人 公司总质量目标： 1）、退货 PPM 小于 500PPM：(单品退货数量 / 出 货 总 数 *10^6) 2）、交期达成率 100%： （1-出货交期达成批/订单总批数*100%） 3、客户满意度≧90 分：(调查单个客户平均分数) 经 营 计 划 第 2 页 共 8 页 1、总则： 本经营计划是根据公司董事会规划的进展目标而制定； 本经营计划应是动态受控文件，由总经理组织评审更改； 本经营计划应由总经理批准，正本保存在总经理处； 本经营计划应与管理评审/公司水平数据分析和运用/持续改进相结合。 2、计划： 2.1 销售计划: 年度 2025 项目 7000 万 预期销售总额(币：RMB) 2.1.1 竞争对手分析: 根据顾客对新产品的竞争选点情况看，我们的竞争对手主要有以下： A : 光宝 B : 信耀 2.2 按成本构成（以百分比形式，计相对金额 :万元/RMB） 年度 2025 项目 2940 万 材料成本 54万 设备折旧/提存 600 万 工资 300 万 管理费用 工程开发提成 22 万 不良品损失 3916 万 ∑ 第 3 页 共 8 页 2.3 工厂/设施计划 2.3.1 货币以 RMB 表示，单位：万元 年度 2025 项目 厂房 12 ●装修 0 ●扩大面积 0 ●搬迁 ●其它 24 设施 ●机器 500 生产线扩增 0 2.3.2 描述 2.3.2.1 厂房 根据目前生产定单,现有厂房面积能满足生产需求 2.3.2.2 设施: 现有设施基本能满足生产，但将会投入一定的资金对厂内的各项设施进行改善. 2.3.2.3 生产设备 现有 1 台 350T 注塑机及 1 台 500T 注塑机,以后将根据订单需要,会相应的增加设备. 2.3.2.4 其它方面根据年度具体情况给予资金支持 2.4 人力资源开发、运作指标计划: 2.4.1 人力资源描述: 年度 2025 备注 项目 人员数量 58 大专以上 20 高中或中专以上 21 35 增值劳动人员 42 人均销售收入: （RMB 万元/人） 3 人均工资: （RMB 万元/人） 0.3 人均培训费 （RMB 万元/人） 第 4 页 共 8 页 2.5 2025 年品质目标 监测频序号 过程测...
