2025 年各部門工作展開計劃部門：管理部工作計劃項目：1. 人力需求來源及開發。1.1 人力需求及開發。1.1.1 分析各部門崗位構成與人力成本狀況。（於 3 月 15 日前完成公司所有崗位分析與人力成本情況）1.1.2 制訂各部門人員編制。（於 3 月 31 日前完成編制制訂，使得編制與崗位對應率為 100%） 計算公式為（下同）：編制與崗位對應率＝編制數量/崗位數量×100%1.1.3 核實各部門在崗人員與編制匹配情況。（於 4 月 10 日前完成核查情況，在崗人員超編率為 0%） 超編率＝（在崗人數－編制人數）/編制人數×100%1.1.4 依編制要求調整各部門工作崗位及人員（於 4 月 20 日完成，調整完成所有非在編人員，完成率為 100%） 完成率＝非在編人員/非在編人員×100%1.2 人力需求狀況。1.2.1 收集核查各部門人員缺失狀況（每月統計人員流動率與補給率，月度人員流動率直接人員為 8%，間接人員流動率為 2%，人員補給率為 100%，核查時間段為上月 26日至本月 25 日）直接人員流動率＝直接人員離職人數/上月直接人員總數×100%間接人員流動率＝間接人員離職人數/上月間接人員總數×100%人員補給率=人員補給數/人數缺失數×100%1.2.2 依編制核查各部門人員需求申請（核查時間段為上月 26 日至本月 25 日，符編率為 100%） 符編率＝人員需求數/編制數量×100%1.2.3 選擇適當的招募渠道（核查時間段為上月 26 日至本月 25 日）1.2.4 依公司管理制度要求甄選合適人員（核查時間段為上月 26 日至本月 25 日，間接人員錄用與輸送人數之比最少為 1：3，直接人員錄用與輸送人數之比最少為 1：1）1.2.5 向各部門輸送合適人員（核查時間段為上月 26 日至本月 25 日，人員輸送合格率為 100%） 人員輸送合格率＝合格人員數/輸送人數×100%1.3 招募渠道的開發與維護。1.3.1 各招募渠道的招募費用的成本分析（於 3 月 15 日前完成，確保招募方式合理和成本最低廉）1.3.2 人力輸送單位資質評估及輸送能力（於 3 月 15 日前完成）1.3.3 選用合適的招募渠道（於 3 月 20 日前完成）1.3.4 人力輸送單位的可替代性（於 3 月 25 日前完成）2. 人力培訓工作。2.1 各類人力培訓計划的制訂。2.1.1 收集各部門的人力培訓需求。（於 3 月 15 日前完成，部門反饋率為 100%） 反饋率為＝回收各部門需求表份數/發出各部門需求份數×100%2.1.2 依公司經營戰略目標分析并確定各部門人力培訓需...
