ERP系统运行管理办法

ERP 系统运行管理办法1.0 目的为了保证 ERP 系统持续有效地实施和运行，保证各项数据真实客观的形成及传递，提高公司的管理水平以及效率，特制定本办法。2.0 适用范围本办法适用于股份公司 ERP 使用有关的所有岗位。3.0 定义ERP 小组组织架构包含 U9 项目组、业务实施组。3.1 U9 项目组：U9 项目全体人员；3.2 业务实施组:各事业部、营销中心、研发中心、供应链中心 ERP 系统使用相关人员。4.0 职责和权限4.1 U9 项目组4.1.1 负责 ERP 相关模块的培训及考核工作；4.1.2 负责对业务实施组的项目进度实施考核及总体监督；4.1.3 负责对本文件的执行情况进行监督。4.2 业务实施组4.2.1 负责权限范围内的功能模块的数据录入、维护；4.2.2 负责根据 U9 项目组要求参加其组织的培训活动，并按时完成作业任务；4.3 业务实施组中各部负责人负责对本部门 ERP 使用人员的相关工作进行指导和监督考核。5.0 管理内容和要求5.1 账号管理5.1.1 账号建立 用户申请 ID，须经上岗培训后，填制《资讯服务需求申请表》,由信息部初步考核后，给予建立 ID，并告知其 ID 及初始密码。5.1.2 账号使用 用户取得 ID 后，需及时变更登录密码以防止他人冒名登录，保障账号安全性。用户需对ID 负责，该 ID 在系统上的所有行为由 ID 持有人负责。5.1.3 账号变更 ID 建立到注销过程中，不存在 ID 变更事项，用户在系统内只存在唯一 ID（公用 ID 及测试帐套除外）。5.1.4 账号注销 员工如因离职不再使用账号的，经信息部在其《员工离职单》上签字后注销账户。如因换岗等其他情况不再使用账户的由综合管理部或企管中心报 U9 项目组进行账户注销处理。5.1.5 账号命名规则 实名制，如遇重名，则给第二个人名字后面加字母 A，以此类推。 5.2 权限管理5.2.1 权限建立原则：依据岗位工作需求进行权限分配（见《ERP 权限分配表》）。5.2.2 权限申请及审批 申请人在《资讯服务需求申请表》上描述主要工作业务及权限需求，由部门领导或分管领导审批,信息部给予开通权限。关于总账、销售、采购单价等具有敏感信息或跨组织模块权限的开通申请，须由部门领导或分管领导审核，由企管中心总监复核，公司常务副总裁或总裁批准，信息部给与其开通使用权限。人员岗位发生变更或者业务操作变更时，需填制《资讯服务需求申请表》，由信息部根据申请表内容进行调整。5.3 监督与考核5.1 业务实施组成员根据 U9 项目组要求，...