B 仓库管理制度物料入库管理规定1.总则1。1 制定目的法律规范物料入库流程,使之有章可循。1.2 适用范围本公司使用的原材料、半成品之入库作业,悉依本规定办理.1.3 权责单位(1)总经办负责本规定制定、修改、废止之起草工作.(2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。2。原材料入库规定2。1 临时作业(1)代应商于送交物料时,必须填写《进料验收单》一式四联,详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量,并送到点收处.(2)将《进料验收单》与本公司《订购单》核对.(3)货仓部点收人员对供应商所送之物料进行点收,核对物料与《进料验收单》无误后,再核对订单数量与所交数量是否相符,是否有超交现象.(4)超交之物料以退回为原则,但可以考虑让厂商寄存,而不作进料验收之处理.(5)点收人员核对无误后,在《进料验收单》上签章,并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。(6)《进料验收单》第四联由厂商留存作对账等凭证,其余三联转至品检部作进料检验用.(7)点收人员若在核对送交之物料时,发现数量不符,或混有其他物料,以及其他特别情况时,得要求供应商之送货人员立即修改《进料验收单》,或予以拒收。2。2 验收检查(1)原材料的验收检查,由品检部进料检验单位依《进料检验规定》,实施检验。(2)进料检验结果有三种,即合格(或允收)、不合格(或拒收)与特采(或让步接收)。(3)判定合格时,须将良品总数量填入《进料验收单》第一至第三联之合格栏内并签字,经权责主管核准后,第三联由品检部留存,第一至二联转交仓管人员,以利办理入库手续.(4)判定不合格时,须于《进料验收单》第一至三联上注明,并签字,同时填写《不合格通知单》一式两联,经权责主管审核后,留存《进料验收单》第三联及《不合格通知单》第二联,将《进料验收单》第一、二联转仓管人员,将《不合格通知单》第一联转采购人员,以利办理退货手续。(5)判定不合格而暂收之物料应予以办理退货,但因实际需要,须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时,依《进料检验规定》中有关特采的流程办理特采。2。3 暂收退货判定不合格时,暂收中的物料须办理退货,按下列规定处理:(1)采购人员接获《不合格通知单》后,应立即联络厂商办理退货手续.(2)仓管人员核对退货物品与《进料验收单》记录是否一致,并留存第二联,第一联送交财务部。(3)仓管人员与厂商核对清点物料数量、品名一致时,进行物料交接,并在《原材料暂收日报表》上注明...