1、 目的1.1 对 ERP 各模块的数据进行动态的管理，以持续改善 ERP 实施过程中的不足；1.2 确保 ERP 数据准确、及时、完整，以满足公司经营运作有序地进行；1.3 实现全员参与并维护 ERP 系统，以稳固和促进公司信息化的长期发展；2、适用范围2.1 涉及直接部门：计划物流部销售计划科、计划物流部物料计划科、计划物流部仓储科各仓库、采购部、生产部、工程部和财务部；2.2 公司各中高层领导，熟练掌握查询和分析 ERP 相关数据和报表，为管理决策提供科学的依据；3、稽查说明3.1 稽查责任3.1.1 各部门指定专人 (稽查担当)按标准的表格与要求进行稽查，稽查报告经部门经理签核后提交至 ERP 项目小组；3.1.2ERP 项目小组负责对各部门的稽查报告进行复核并汇总，对不符合项目进行统计，经 ERP 项目组长签核后发出通报并责令各部门进行对策改善；3.1.3 ERP 项目小组负责定期对各 ERP 核心管控点进行稽查，并不定期的深入各部门工作现场进行稽查。3.1.4 各部门必需全力配合 ERP 稽查专员稽查工作的开展，提供真实、准确的数据。3.1.5ERP 项目小组对整个稽查过程争议问题点进行权威判定，每周一进行 ERP 问题点汇总报告，每月组织一次 ERP 问题点总结会议。3.2 稽查方法3.2.1 各部稽查每日按稽查标准要求进行稽查，次日 9：30 前以 E-Mail 形式将稽查结果发至 ERP 项目小组，并需对问题点解决进度进行跟进，每周一将上周问题点汇总并经部门(主管)经理签核后提交 ERP 项目小组。3.2.2 ERP 项目小组各稽查专员每日对 ERP 核心管控点稽查要求进行稽查，于次日 9：30 前以 E-Mail 形式将稽查结果与各部门前一天的稽查问题点汇总发出至相关人员，并需对问题点解决进度进行跟进，每周一将上周的问题目点汇总经 ERP 项目组长签名确认。3.2.3ERP 稽查专员以不定期深入各部门操作现场进行稽查，各部门需全力配合稽查工作的开展，将所需稽查单据提供给稽查专员，在稽查过程中发现问题单据，稽查人员填写一份<>， 经受稽查人员签字确认，受稽核部门必须在计划期内修正有误之单据。3.2.4 因 ERP 的各环节环环相扣，对上工序流转之单据，如在下工序部门操作中发现错误，需将错误单据提交本部门的稽查专员进行确认，经稽查专员核查属实后，并记录于<>经当事部门主管签字确认并督促其改正；如流通操作中未发现错误问题，财务部审单时发现问题最终记问题发生部门...
