企业（公司）员工差旅管理制度保安 企业（公司）员工差旅管理制度一、出差管理办法第一章国内部分第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉 派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下 标准发给出差旅费。（1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、 公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明 单者，由出差人出具凭单。（2）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明 单或船票存根。（3）因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报准并凭 飞机票根报出差旅费。（4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核 发。（1）主管及以上级：每日 120 元。（2）一般级：每日 1 元。第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报 销，并依下列规定办理。（1）乘坐计程车，原则上应取得汽车公司开具的统 一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。（2）电话费应取具电信局的收据为凭。（3）邮费应取具邮局的证明为凭。（4）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花 的正式收据为凭。（5）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据 为凭。第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通 知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期， 一份由出差人凭以预借或报支旅费（根据规定格式逐项填 写）。第六条员工出差销差后，三日内应填具“出差旅费 报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理 核准后，出纳人员才能凭以报支。第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预 借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。第八条市内及短程（一日内）出差人员，除按实报 支车资外，另可报支误餐费。（1）下午 1 时以后销差者准报午餐。（2）下午 8 时以后销差者准加报晚餐。（3）不得再报支加班费。第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报 支交通费、膳食费（1 天）及行李运费。第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。第十一条 调遣人员若超过 1 天以上但不能视为出差 的，可以由公司酌情予以补贴。第二章国外部分第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪金照领外， 并准予报支出差旅费，其标准如下。（1）凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。（2）膳、宿、杂费按当时行情，并依出差规定在报 支额度内支给。（3）派遣在同城市持续驻留 ...
