原材料采购管理与验收制度

原材料采购管理制度1、管理目的确保采购产品能满足产品生产和公司经营的要求。2、适用范围生产主要原料：聚丙烯。生产辅料：色母粒、包装袋、纸箱等。设备、维修配件。办公用品及其他易耗材。3、职责权限3.1 综合部负责原材料（生产主料、辅料）的采购。3.2 生产部负责设备和维修配件的采购。3.3 行政副总负责办公用品及其他易耗材的采购。3.4 生产主料、生产辅料请购：由生产部提出，经部门经理或总经理核准。3.5 设备请购：由生产部提出，经总经理核准。3.6 维修配件：由维修人员提出，经部门经理核准或总经理核准。。3.7 办公用品及其他易耗材：由行政副总或使用人员提出，经部门经理或总经理核准。3.8 验证：质量人员。3.9 收料：仓库人员、采购人员。4、工作程序4.1 请采购作业程序请采购需求的产生及作业原材料（生产主料、生产辅料）部份综合部根据产品的要求和原材料的特性（包括品质要求、价格等重要度），将原材料分为 A> B 二类，填写“原材料分类表”。对于 A 类产品需要供方提供出货检验报告等与品质相关的资料，一般指生产主料。对于 B 类产品只需验证数量和外观，一般指生产辅料，由 OE 懒客提供的原材料一般视作 B 类。对于 A 类产品或在“原材料分类表”的备注栏中注明需要进行供方评价的，按《供方评价法律规范》进行供方评价。由计划部开出“物资购买单”，经部门经理和总经理核准后，转综合部门进行采购。设备和维修配件部分：由生产部或维修人员开出“物资购买单”，经部门经理、订购部门和总经理核准后，执行采购。办公用品及其他易耗材部分：由行政副总或使用人员开出“物资购买单”，经部门经理、订购部门和总经理核准后，执行采购。询、比、议价作业采购人员选择合格供应商为对象，以电话、传真或面谈方式，进行询、比、议价作业，现有已订定期合约价者，可直接采购，无需询、比、议价。对与产品有关的合格供应商的选择具体执行《供方评价法律规范》的规定。订购作业采购人员采购物料时将采购信息填入“订货合同”，交给经理核准无误后，交总经理批准并传真供应商，并将供应商传真回复的订货合同留存备查。购货订单的跟踪作业将购货订单上采购物料列入“订货台账”，并以电话或传真方式监督供应商 按质、按量、按时送货，出现未能按合同细则交货时，及时与生产管理部沟通实行相应措施。购货产品的验收原材料（生产主料、生产辅料）到货后，采购人员办理入库，填写“材料入库单”，根据“原材料分...