差旅管理制度（模板）第一条适用范围（一）、本制度所指“出差”包括的范围是:公司领导和员工经批准为完成工作任务而进行的国际、国内差旅，主要有：招商引资、技术考察、业务洽商、应邀访问等。（二）本制度适用于 xx 公司总部全体员工。第二条出差申请公司人员出差应提出出差申请，并逐项如实填写《出差任务审批表》，审批表附后。第三条审批程序（一）公司董事、监事、总经理出差由董事长审批。（二）公司副总经理、工会主席、三总师、纪委书记、总经理助理出差由总经理审批。三）部门经理境内出差由主管经理审批，报总经理审定.（四）公司员工境内出差由部门经理签署意见，报主管经理审定.五）公司一个部门或多个部门人员组团出差的，由主办部门统一报批.六）公司人员与外单位人员组团出差的，无论我公司是否为主办方，均应由我公司主办部门履行内部报批程序。第四条住宿交通标准国内出差：（一）我公司人员与外单位人员共同组团，费用由外单位或接待方负责的，原则上公司不再报销差旅费用.（二）我公司人员出差或与外单位人员共同组团、费用由我公司负责的，交通、住宿执行以下标准：1、乘飞机或乘火车均应选择就近路线往返，不得绕行（特别情况需经批准）。舱位和席位标准上限为：董事长、副董事长、总经理：头等舱、软卧董事、监事、副总经理、工会主席、三总师、纪委书记、总经理助理：公务舱、软卧注：以上人员乘坐有公务舱的航班一律乘坐公务舱。部门经理和员工：经济舱、硬卧2、住宿标准上限为：董事长、副董事长、总经理：五星级酒店董事、监事、副总经理、工会主席、三总师、纪委书记、总经理助理：五星级酒店部门经理和员工：四星级酒店注:为方便工作，带队领导与成员住同一家酒店，酒店星级依照带队级别确定。3、就餐费用据实报销，原则上控制在每人每天 1 元人民币。工作宴请费用据实报销部门经理及员工如需出面宴请，应事先报告主管经理并征得其同意）。4、当地交通费、行李费、通信费、资料费据实报销。5、经批准安排的参观活动，据实报销费用。6、确有超出上述标准的，应事先在出差申请表上注明，并按公司领导批示执行。7、出差期间实际费用超出上述标准的，按上述标准予以报销，差额部分由出差人自付。境外出差：（一）我公司人员与外单位人员共同组团、费用由外单位承担的，原则上公司不再报销差旅费用。（二）我公司人员出差或与外单位人员共同组团出差、费用由我公司负责的，交通、住宿费执行以下标准：1、按公司批准的...
